進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法（通用20篇）

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇1

　　待收科

　　物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇2

　　收料

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)購收料

　　1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。

　　2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。

　　（二）外購收料

　　1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。

　　2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。

　　3.如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。

　　4.異常品由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會計(jì)部門及采購部門督促辦理。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇3

　　超交處理

　　交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇4

　　急用品收料

　　緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇5

　　短交處理

　　交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管（含科長）同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇6

　　材料待驗(yàn)

　　進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào)表”作為入賬清單的依據(jù)。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇7

　　材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

　�。ㄒ唬�檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上粘貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。

　　（二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上粘貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇8

　　退貨作業(yè)

　　對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇9

　　材料驗(yàn)收規(guī)范

　　為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇10

　　第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

　　第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。

　　5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn))，經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。

　　6、發(fā)放時(shí)間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

　　7、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部長審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。

　　10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于

　　節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚(yáng)。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

　　第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。

　　附件：1、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

　　2、《部門辦公用品需求計(jì)劃表》

　　附件1：常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

　　第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

　　1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標(biāo)簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

　　2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

　　3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機(jī),打孔機(jī),鋼筆,打碼機(jī),姓名章,日期章,日期戳,計(jì)算機(jī),印泥等.

　　第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種.個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機(jī),釘書

　　第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間.

　　第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

　　第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償,自購.

　　第六條辦公用品的申請應(yīng)于每月25日由各部門提出

　　第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用.

　　第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購.

　　第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時(shí),應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇11

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)對全縣各級文明單位的管理，推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)深入開展，促進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會，根據(jù)中央文明委《關(guān)于評選表彰全國文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位的暫行辦法》、《山東省文明單位建設(shè)管理?xiàng)l例》(修訂稿)、《山東省省直文明單位(機(jī)關(guān))管理?xiàng)l例》和《濱州市文明單位建設(shè)管理辦法》，借鑒省、市經(jīng)驗(yàn)，從我縣實(shí)際出發(fā)，對20xx年縣精神文明建設(shè)委員會(以下簡稱縣文明委)頒發(fā)的《鄒平縣文明單位建設(shè)管理辦法》進(jìn)行修訂。

　　第二條 文明單位是在群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)中成績突出，群眾認(rèn)可，能夠起到示范帶頭作用，并經(jīng)主管部門考核、評選，由各級黨委政府或各級文明委批準(zhǔn)、命名的先進(jìn)單位;是體現(xiàn)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性稱號。

　　第三條 文明單位的級別分為：全國文明單位、省級文明單位、市級文明單位、縣級文明單位。文明單位的類別分為文明單位、文明機(jī)關(guān)、文明鎮(zhèn)、文明村、文明社區(qū)。

　　第二章 文明單位評選標(biāo)準(zhǔn)

　　第四條 組織領(lǐng)導(dǎo)有力，創(chuàng)建活動(dòng)扎實(shí)。堅(jiān)持以鄧小平理論和"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，立黨為公，執(zhí)政為民，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線、方針、政策。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，開拓創(chuàng)新，廉潔勤政，以身作則，發(fā)揮模范帶頭作用。高度重視精神文明建設(shè)，創(chuàng)建活動(dòng)計(jì)劃周全，目標(biāo)明確，措施具體，責(zé)任落實(shí)。單位內(nèi)部層層落實(shí)創(chuàng)建工作責(zé)任制，全體員工普遍參與創(chuàng)建活動(dòng)。積極參加全縣開展的精神文明建設(shè)活動(dòng)。

　　第五條 思想教育深入，道德風(fēng)尚良好。深入學(xué)習(xí)貫徹中國特色社會主義理論體系，積極開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和基本經(jīng)驗(yàn)的宣傳教育，用馬克思主義中國化的最新理論成果教育干部群眾。以社會主義核心價(jià)值體系建設(shè)為根本，積極倡樹社會主義核心價(jià)值觀，努力加強(qiáng)和諧文化建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，大力弘揚(yáng)愛國主義、集體主義、社會主義精神，自覺踐行愛國、敬業(yè)、誠信、友善等道德規(guī)范，積極推進(jìn)社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)。注重加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想道德建設(shè)。干部群眾有較高的思想覺悟和良好的道德修養(yǎng)，有效地抵制各種不正之風(fēng)。突出抓好誠信建設(shè)，單位在社會上有良好的聲譽(yù)和整體形象。

　　第六條 業(yè)務(wù)工作領(lǐng)先，社會效益顯著。黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和執(zhí)法部門廉潔高效、依法行政、辦事公道、執(zhí)政為民，重大決策民主公開，群眾滿意率高。生產(chǎn)經(jīng)營性單位積極適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，開拓進(jìn)取，誠信經(jīng)營，科學(xué)管理，文明生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到同級或同行業(yè)先進(jìn)水平。服務(wù)經(jīng)營性單位工作規(guī)范，周到細(xì)致，優(yōu)質(zhì)高效，業(yè)務(wù)工作處于全縣同行業(yè)領(lǐng)先水平，文明服務(wù)品牌得到社會廣泛認(rèn)可。

　　第七條 學(xué)習(xí)風(fēng)氣濃厚，文體衛(wèi)生先進(jìn)。重視提高廣大干部職工的整體素質(zhì)和心理健康水平，建立學(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)對干部群眾的科學(xué)文化知識和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，形成全員學(xué)習(xí)的良好風(fēng)尚。崇尚科學(xué)、反對迷信，倡導(dǎo)文明、健康、科學(xué)的生活方式，移風(fēng)易俗工作成效明顯。積極開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。模范執(zhí)行計(jì)劃生育基本國策，無違反計(jì)劃生育政策現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)人口與計(jì)劃生育管理責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教成績顯著。注重文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)持開展群眾性文體活動(dòng)，員工的精神文化生活豐富多彩，精神風(fēng)貌昂揚(yáng)向上。

　　第八條 加強(qiáng)民主管理，嚴(yán)格遵紀(jì)守法。健全民主管理制度，落實(shí)公開辦事制度，保障員工的合法權(quán)益。積極參加平安鄒平建設(shè)，社會治理措施落實(shí)，治安防范網(wǎng)絡(luò)健全，民主法制教育經(jīng)�；�、制度化、規(guī)范化，治安狀況、公共秩序、工作紀(jì)律良好，領(lǐng)導(dǎo)干部無違法違紀(jì)案件，全體員工無嚴(yán)重違法違紀(jì)案件和刑事案件，單位無較大以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，一般安全生產(chǎn)責(zé)任事故率低于市規(guī)定指標(biāo)，無黃、賭、毒、封建迷信等社會丑惡現(xiàn)象發(fā)生，無邪教活動(dòng)，群眾安全感不斷增強(qiáng)。

　　第九條 環(huán)境整潔優(yōu)美，環(huán)保符合要求。堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，始終把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型單位放在創(chuàng)建活動(dòng)的突出位置。牢固樹立生態(tài)文明觀念，環(huán)保制度健全，認(rèn)真治理環(huán)境污染，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，環(huán)保工作達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善，內(nèi)務(wù)管理規(guī)范有序，內(nèi)外環(huán)境整潔整齊，嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，搞好綠化、美化工作，無臟、亂、差現(xiàn)象。

　　第十條 履行社會責(zé)任，構(gòu)建和諧社會。熱心社會公益事業(yè)，積極履行自己應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任。積極參與城鄉(xiāng)志愿者活動(dòng)。積極參與城鄉(xiāng)文明結(jié)對共建活動(dòng)，發(fā)揮自身優(yōu)勢，共建社會主義新農(nóng)村。積極參與社會公益捐助活動(dòng)，幫助社會弱勢群體。積極參與縣文明辦組織的其他社會公益性活動(dòng)。

　　第三章 文明單位的評選表彰

　　第十一條 全縣范圍內(nèi)的黨政群機(jī)關(guān)及其基層單位或?qū)嵭歇?dú)立核算、具有獨(dú)立法人資格和獨(dú)立辦公場所的企事業(yè)單位，均有文明單位申報(bào)資格;街道辦事處應(yīng)申報(bào)文明單位;全縣范圍內(nèi)的中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)，均有文明機(jī)關(guān)申報(bào)資格;全縣范圍內(nèi)經(jīng)民政部門備案的城市社區(qū)，均有文明社區(qū)申報(bào)資格;全縣范圍內(nèi)符合文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的建制鎮(zhèn)和行政村，均有文明村鎮(zhèn)申報(bào)資格。

　　已被評為國家、省、市級文明單位的，不再申報(bào)縣級文明單位。

　　第十二條 凡符合文明單位評選標(biāo)準(zhǔn)和評選范圍、自愿參加文明單位評選的單位，須按照文明單位評選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，根據(jù)自查情況，認(rèn)真填寫文明單位申報(bào)表，按申報(bào)程序向縣精神文明建設(shè)委員會辦公室(以下簡稱縣文明辦)提出申報(bào)。

　　第十三條 文明單位的評選實(shí)行逐級推薦。申報(bào)縣級文明單位的單位，必須由鎮(zhèn)(街道)或縣直黨(工)委向縣文明辦提出申報(bào)，由縣文明委進(jìn)行評選，由批準(zhǔn)機(jī)關(guān)命名表彰。全國文明單位、省級文明單位、市級文明單位，須由縣文明委在連續(xù)兩年獲得或保持下一級文明單位稱號的單位中，擇優(yōu)推薦，經(jīng)上一級文明委考評合格后，由批準(zhǔn)機(jī)關(guān)命名表彰。

　　第十四條 文明單位的推薦、評選和考核必須堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，實(shí)行社會公示制度。縣文明委在向市文明委推薦文明單位時(shí)，擬推薦名單必須經(jīng)被推薦單位的主管部門同意，征求社會各界的意見，并在主要新聞媒體進(jìn)行公示，公示無疑義后方可向市文明委推薦。

　　第十五條 文明單位的評選實(shí)行條塊結(jié)合、以塊為主的原則。各系統(tǒng)、各行業(yè)可在所屬單位評選、命名文明創(chuàng)建工作先進(jìn)單位。

　　第十六條 文明單位每年復(fù)查評選一次。新增文明單位實(shí)行名額分配與淘汰遞補(bǔ)相結(jié)合的制度，除分配的名額外，根據(jù)淘汰情況擇優(yōu)遞補(bǔ)。文明單位的評選，由單位于每年5月份前向縣文明辦自由申報(bào)，11月份，縣文明辦組織人員到申報(bào)單位實(shí)地考察，根據(jù)申報(bào)單位全年工作情況和單位創(chuàng)建情況，向市文明委擇優(yōu)推薦。

　　第十七條 對具備標(biāo)準(zhǔn)條件并在創(chuàng)建文明單位活動(dòng)中做出突出成績，產(chǎn)生重大社會影響的單位，可及時(shí)向縣文明辦申報(bào)，經(jīng)驗(yàn)收、考核合格后命名為文明單位。

　　第四章 文明單位的獎(jiǎng)懲

　　第十八條 凡被命名為文明單位的，由批準(zhǔn)機(jī)關(guān)命名表彰，縣文明辦負(fù)責(zé)頒發(fā)牌匾。

　　第十九條 對各級文明單位和在創(chuàng)建文明單位工作中做出突出貢獻(xiàn)的人員應(yīng)給予精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)(下屬企事單位不在此列)。凡通過縣文明辦復(fù)查考核，新增或繼續(xù)保留榮譽(yù)稱號的文明單位，由所在單位對全體職工和離退休人員給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),全國文明單位獎(jiǎng)勵(lì)一般不超過人均二個(gè)月的工資，省級文明單位一般不超過人均一個(gè)半月的工資，市級文明單位一般不超過人均一個(gè)月的工資。獎(jiǎng)金的發(fā)放不得上下連級并用。

　　第二十條 文明單位發(fā)生違反本條例或其它嚴(yán)重?fù)p害文明單位聲譽(yù)的情況，對省、市級文明單位，縣文明委向省、市文明委提出繼續(xù)保留或撤銷稱號的處理建議，命名機(jī)關(guān)將視情節(jié)輕重予以警告、限期整改、撤銷文明單位稱號的處理;對縣級文明單位，縣文明委直接進(jìn)行處理。

　　第二十一條 有下列情形之一者，應(yīng)撤銷文明單位稱號。

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)班子成員中有違法違紀(jì)行為，受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分或被追究法律責(zé)任的;

　　(二)發(fā)生群體性越級上訪事件，造成不良社會影響的;

　　(三)因經(jīng)營原因造成效益大幅下滑或嚴(yán)重虧損的;

　　(四)制銷假冒偽劣商品或不講職業(yè)道德、行業(yè)風(fēng)氣不正的;

　　(五)發(fā)生重大安全事故，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡的;

　　(六)非法宗教活動(dòng)得不到有效制止的;

　　(七)社會治安綜合治理不達(dá)標(biāo)的;

　　(八)計(jì)劃生育工作不達(dá)標(biāo)的;

　　(九)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的;

　　(十)不積極參與社會公益活動(dòng)，不履行應(yīng)負(fù)的社會責(zé)任的;

　　(十一)工作平庸，停滯不前，失去示范性的;

　　(十二)申報(bào)時(shí)隱瞞事實(shí)、弄虛作假騙取榮譽(yù)的;

　　(十三)不積極參與誠信建設(shè)，不遵守職業(yè)道德、存在失信行為的。

　　第二十二條 被撤銷稱號的單位，由命名機(jī)關(guān)公開通報(bào)并收回其牌匾，單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人不得參與評選本年度的各類先進(jìn)。不再發(fā)放文明單位獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第二十三條 被撤銷稱號的單位，不得參加下一年度文明單位的評選。經(jīng)過認(rèn)真整改，符合標(biāo)準(zhǔn)的可以參加以后的評選。

　　第五章 文明單位的管理

　　第二十四條 根據(jù)屬地管理原則，各級文明單位由縣文明辦負(fù)責(zé)日常管理。

　　第二十五條 省、市、縣級文明單位的管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。每年對省、市級文明單位進(jìn)行一次復(fù)查，每兩年對縣級文明單位進(jìn)行一次復(fù)查。

　　第二十六條 對文明單位的日常管理主要是指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查文明單位創(chuàng)建工作進(jìn)展情況，組織好文明單位的評選和復(fù)查工作;建立文明單位檔案;總結(jié)推廣文明單位的工作經(jīng)驗(yàn);對不符合文明單位標(biāo)準(zhǔn)的行為及時(shí)給予批評和幫助，并及時(shí)向命名機(jī)關(guān)報(bào)告;對問題嚴(yán)重的單位，向命名機(jī)關(guān)提出警告、限期整改、撤銷文明單位稱號的處理意見。

　　第二十七條 文明單位改變單位名稱、變更隸屬關(guān)系，要及時(shí)向縣文明辦報(bào)告?zhèn)浒�。重劃、重組、分立、合并的，文明單位稱號自行注銷。

　　第六章 附則

　　第二十八條 本條例適用于全縣各級文明單位、文明機(jī)關(guān)、文明鎮(zhèn)的命名、表彰、管理，由縣文明委及縣文明辦組織實(shí)施。

　　第二十九條 本條例自頒布之日起施行。本條例解釋權(quán)屬于縣文明辦，所做解釋與本規(guī)定具有同等效力。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇12

　　學(xué)術(shù)報(bào)告廳是學(xué)校重要的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)場所。為加強(qiáng)報(bào)告廳管理，充分發(fā)揮其作用，根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，特制定本管理辦法。

　　1.該廳主要用來舉辦學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、有校內(nèi)外專家或校領(lǐng)導(dǎo)參加的會議、報(bào)告，或者經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的全校性活動(dòng)等，部門的各種會議及各類學(xué)生活動(dòng)原則上不使用學(xué)術(shù)報(bào)告廳。

　　2.圖文信息中心的教育技術(shù)中心具體負(fù)責(zé)報(bào)告廳音響、燈光設(shè)備的使用管理、技術(shù)維護(hù)等支持。

　　3.物業(yè)服務(wù)公司負(fù)責(zé)報(bào)告廳衛(wèi)生清潔工作及其財(cái)產(chǎn)安全管理等。

　　4.凡申請借用報(bào)告廳的單位，應(yīng)提前3天在圖文信息中心網(wǎng)站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關(guān)審批手續(xù)后送交教育技術(shù)中心。

　　5. 教育技術(shù)中心根據(jù)審批意見，結(jié)合報(bào)告廳使用情況進(jìn)行安排，按照申請順序進(jìn)行安排，如若與學(xué)校臨時(shí)安排的重大活動(dòng)沖突，則服從統(tǒng)籌安排。

　　6各部門若在辦理使用手續(xù)后，需要變更或取消使用計(jì)劃的，須在預(yù)約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7. 學(xué)術(shù)報(bào)告廳按照“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，使用學(xué)術(shù)報(bào)告廳的部門自行安排會務(wù)，明確責(zé)任人，并安排專人負(fù)責(zé)安全工作，如防火、人員引導(dǎo)，秩序維護(hù)等。

　　8.除正�；顒�(dòng)需要的會標(biāo)或橫幅外，未經(jīng)學(xué)校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報(bào)告廳內(nèi)隨意張貼或懸掛各種海報(bào)、橫幅、標(biāo)語、廣告等，未經(jīng)圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9使用單位要對參與活動(dòng)的人員進(jìn)行提示，必須愛護(hù)報(bào)告廳內(nèi)公共設(shè)施，注意廳內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。

　　10報(bào)告廳燈光、音響、投影機(jī)、操作臺等設(shè)備由專人負(fù)責(zé)，其他人員不得擅自操作。

　　11學(xué)術(shù)報(bào)告廳內(nèi)禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12. 活動(dòng)結(jié)束后，使用申請人應(yīng)協(xié)助報(bào)告廳管理人員將設(shè)備設(shè)施歸位，與報(bào)告廳物業(yè)管理員進(jìn)行交接，要認(rèn)真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13對不遵守報(bào)告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權(quán)提出批評并及時(shí)報(bào)告學(xué)校。

　　14教育技術(shù)中心要做好對報(bào)告廳使用情況的登記工作，并定期聯(lián)系相關(guān)人員檢修設(shè)備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)真處理，及時(shí)匯報(bào)。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇13

　　目的：理順生產(chǎn)計(jì)劃編制流程，明確生產(chǎn)計(jì)劃編制職責(zé)及要求，規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的編制與執(zhí)行，為生產(chǎn)安排緊張有序的開展創(chuàng)造條件，確保各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下按時(shí)、按質(zhì)完成。

　　2 適用范圍

　　適用于公司生產(chǎn)計(jì)劃的制定與控制。

　　3 職責(zé)

　　a)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的起草工作。b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。 c)生產(chǎn)部、銷售公司、車間、倉儲物流、采購部按照要求編制相關(guān)計(jì)劃。

　　4 生產(chǎn)計(jì)劃的類型

　　4.1 公司年度/半年/季度/月生產(chǎn)計(jì)劃。

　　4.2 銷售計(jì)劃/訂單計(jì)劃。

　　4.3車間月度計(jì)劃、周計(jì)劃。

　　5 生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　5.1 公司年度/半年/季度/月生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　5.1.1公司年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　a)公司年度計(jì)劃由總經(jīng)理組織銷售公司、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員于每年12月22日前召開專門會議確定下一年度目標(biāo)計(jì)劃。由生產(chǎn)部根據(jù)會議精神于12月25日前編制完成，

　　經(jīng)總經(jīng)理審批于12月28日前下發(fā)執(zhí)行。

　　b)公司年度計(jì)劃主要依據(jù)上一年生產(chǎn)任務(wù)的完成情況、剩余未完合同訂單情況、潛在的訂單預(yù)測情況、生產(chǎn)產(chǎn)能狀況及公司發(fā)展的總體要求等編制。

　　c)公司年度計(jì)劃必須反映公司年度計(jì)劃總產(chǎn)值目標(biāo)、上下半年產(chǎn)值分布、產(chǎn)品大類(分離機(jī)械類、水電成套類、電力分包類、備品備件及其他等)產(chǎn)值分布等信息。

　　d)年度計(jì)劃發(fā)放范圍：董事長、總經(jīng)理、經(jīng)營部門、生產(chǎn)管理部、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部。

　　5.1.2 公司半年/季度生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　a)公司半年/季度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)管理部根據(jù)公司年度計(jì)劃組織事業(yè)部、供應(yīng)協(xié)作部主管及相關(guān)人員于每半年/季度開始前一個(gè)月的28日前召開專門會議確定下一個(gè)半年/季度生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃。

　　b)公司半年/季度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)管理部編制，事業(yè)部會簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于前一個(gè)月的30日前下發(fā)執(zhí)行。

　　c)公司半年/季度計(jì)劃發(fā)放范圍：總經(jīng)理、經(jīng)營部門、生產(chǎn)管理部、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、物資管理部門。

　　5.1.3 公司月生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　a)生產(chǎn)管理部于每月21日前根據(jù)公司季度計(jì)劃及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況編制下月生產(chǎn)計(jì)劃初稿送各事業(yè)部審核確認(rèn)，23日前各事業(yè)部將一些需調(diào)整的信息反饋給生產(chǎn)管理部，生

　　產(chǎn)管理部根據(jù)反饋意見結(jié)合內(nèi)外部資源情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整并最終確定公司月計(jì)劃。

　　b)公司月計(jì)劃必須反映各事業(yè)部應(yīng)完成的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、供應(yīng)協(xié)作部應(yīng)回廠的外購件、下料工段及表面處理工段應(yīng)完成的具體任務(wù)等內(nèi)容。各事業(yè)部可直接用公司月計(jì)劃指導(dǎo)本事業(yè)部的月度生產(chǎn)安排，也可根據(jù)公司月度計(jì)劃重新編制事業(yè)部的月計(jì)劃。

　　c)公司月生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)管理部編制，事業(yè)部審核，經(jīng)生產(chǎn)管理部主管批準(zhǔn)于25日前下發(fā)執(zhí)行。

　　d)公司月生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃發(fā)放范圍：總經(jīng)理、經(jīng)營部門、生產(chǎn)管理部、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、物資管理部門及各車間。

　　5.2 事業(yè)部工號/項(xiàng)目計(jì)劃的編制、審批及發(fā)放

　　a)事業(yè)部工號/項(xiàng)目計(jì)劃以公司年度/半年/季度/月生產(chǎn)計(jì)劃及臨時(shí)的緊急訂單為依據(jù)編制，工號/項(xiàng)目計(jì)劃必須詳細(xì)反映該工號/項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備時(shí)間、各個(gè)裝配/零部件的加工工序及節(jié)點(diǎn)時(shí)間、要求回廠的外協(xié)/外購件及回廠時(shí)間、大件熱處理及表面處理時(shí)間、板材下料完成時(shí)間等信息。

　　b)事業(yè)部工號/項(xiàng)目計(jì)劃由事業(yè)部安排計(jì)劃管理員在生產(chǎn)通知下達(dá)后及時(shí)編制，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　c)事業(yè)部工號/項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)放范圍由事業(yè)部根據(jù)實(shí)際需要決定，但必須送一份到生產(chǎn)管理部，以便生產(chǎn)管理部對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控與協(xié)調(diào)。

　　5.3 車間/工段月度計(jì)劃、機(jī)臺計(jì)劃/班組計(jì)劃、周計(jì)劃的編制

　　5.3.1 車間/工段月度計(jì)劃的編制及審批

　　a)車間/工段月度計(jì)劃以公司季度/月生產(chǎn)計(jì)劃及事業(yè)部工號/項(xiàng)目計(jì)劃為依據(jù)編制，車間月度計(jì)劃必須詳細(xì)反映當(dāng)月本車間準(zhǔn)備完成的各個(gè)項(xiàng)目的起點(diǎn)到計(jì)劃完工節(jié)點(diǎn)間各節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃完成時(shí)間及班組/機(jī)臺安排，同時(shí)反映出與車間當(dāng)月計(jì)劃有關(guān)的外協(xié)/外購件要求回廠時(shí)間、板材下料完成時(shí)間等信息。

　　b)車間/工段月度計(jì)劃由各車間安排計(jì)劃管理員于每月27日前編制完成，車間領(lǐng)導(dǎo)審核，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 c)車間/工段月度計(jì)劃發(fā)放范圍由各車間根據(jù)實(shí)際需要決定，但必須送一份到生產(chǎn)管理部，以便生產(chǎn)管理部對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控與協(xié)調(diào)。

　　5.3.2 車間/工段機(jī)臺計(jì)劃/班組計(jì)劃、周計(jì)劃的編制

　　a)車間/工段機(jī)臺計(jì)劃/班組計(jì)劃、周計(jì)劃以車間月計(jì)劃為依據(jù)，機(jī)臺計(jì)劃/班組計(jì)劃由車間計(jì)劃管理員于每月28日前編制完成，周計(jì)劃由車間計(jì)劃管理員于每周六編制完成。 b)一般的機(jī)臺/班組計(jì)劃、周計(jì)劃由車間領(lǐng)導(dǎo)審核，事業(yè)部批準(zhǔn);關(guān)鍵機(jī)臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200T及以上鏜床、數(shù)控龍門銑)計(jì)劃由事業(yè)部審核，生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)。

　　c)車間/工段機(jī)臺計(jì)劃/班組計(jì)劃、周計(jì)劃發(fā)放范圍由各車間根據(jù)實(shí)際需要決定，但必須送一份到生產(chǎn)管理部，以便生產(chǎn)管理部對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控與協(xié)調(diào)。

　　5.4 車間各類計(jì)劃可以合并編制但相關(guān)信息必須表達(dá)明確、清晰，指導(dǎo)性強(qiáng)。

　　5.5 銷售急需的計(jì)劃外產(chǎn)品，可編制臨時(shí)計(jì)劃優(yōu)先安排。 6 生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整

　　6.1 生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整情況生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行遇到如下情況時(shí)，需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：

　　a)訂單的增加、減少或取消導(dǎo)致生產(chǎn)量變更。

　　b)設(shè)備、人力或原材料的配備無法配合生產(chǎn)任務(wù)如期完成。c)生產(chǎn)過程及其他因素改變導(dǎo)致計(jì)劃無法實(shí)施。

　　d)突發(fā)事故影響了生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成。

　　6.2 生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整流程及要求

　　6.2.1 各項(xiàng)計(jì)劃一旦確定，原則上不允許隨意變動(dòng)，確有異常情況需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，按照需調(diào)整的生產(chǎn)計(jì)劃的原審批程序進(jìn)行。特別強(qiáng)調(diào)：關(guān)鍵機(jī)臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200T及以上鏜床、數(shù)控龍門銑)計(jì)劃不得隨意插入計(jì)劃外的部件，如確實(shí)需要調(diào)整，必須經(jīng)生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)。

　　6.2.2 如果事業(yè)部、車間/工段在計(jì)劃外加入其它生產(chǎn)任務(wù)而又不影響原有生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成，可由事業(yè)部、車間/

　　工段協(xié)調(diào)安排，但需通報(bào)生產(chǎn)管理部。

　　7 生產(chǎn)進(jìn)度控制

　　7.1 生產(chǎn)管理部及各部門計(jì)劃管理員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握生產(chǎn)過程的實(shí)際情況及生產(chǎn)進(jìn)度。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延誤時(shí)，應(yīng)督促相關(guān)部門改善并及時(shí)通報(bào)，以確保生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成。

　　7.2 對影響生產(chǎn)進(jìn)度的問題，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)要求相關(guān)部門或車間整改，并落實(shí)具體責(zé)任人和具體整改日期。對于所有阻礙計(jì)劃執(zhí)行得問題，都必須在既定的時(shí)期內(nèi)由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行整改;對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時(shí)報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。確保生產(chǎn)計(jì)劃的嚴(yán)肅性和可執(zhí)行性，以推動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。

　　7.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司總體生產(chǎn)計(jì)劃控制，負(fù)責(zé)對影響生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的部門和個(gè)人進(jìn)行考核。

　　8 生產(chǎn)計(jì)劃總結(jié)

　　8.1各部門計(jì)劃管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，比較計(jì)劃與

　　實(shí)際情況的差距并進(jìn)行相應(yīng)的分析，進(jìn)而提出改進(jìn)意見。8.2 生產(chǎn)管理部對生產(chǎn)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析，每月一小結(jié)，查找生產(chǎn)計(jì)劃未達(dá)成的原因。將突出的重點(diǎn)問題發(fā)布至各相關(guān)部門，督促各部門對存在問題予以改善并檢查改善效果，以不斷提高生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率。

　　9 附則

　　本制度由生產(chǎn)管理部提出本制度授權(quán)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋

　　本制度自發(fā)布之日起施行

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇14

　　為加強(qiáng)辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。

　　一、辦公用品分類：

　　1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計(jì)算器、釘書機(jī)、筆記本、會議紀(jì)錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

　　3、特批品(不列入辦公用品費(fèi)用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財(cái)務(wù)帳本、憑證，蘋果機(jī)彩色墨盒及打印紙，u盤等。

　　二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報(bào)銷。

　　四、管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計(jì)入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用，并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。

　　3、各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。

　　五、各部門費(fèi)用核定及有關(guān)規(guī)定：

　　1、各公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　2、核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各部門增人或減人，其費(fèi)用由人事行政部門根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。

　　3、各部門因特殊情況需增加費(fèi)用的，應(yīng)以書面形式報(bào)批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批，并報(bào)請總部增加該項(xiàng)費(fèi)用。

　　4、辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報(bào)表，財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在超支人年終獎(jiǎng)金中扣除，節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下年度使用。

　　5、各公司可根據(jù)總部下達(dá)的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)。

　　六、其它規(guī)定：

　　1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。

　　2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公設(shè)備的耗材及維修費(fèi)用。

　　1)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修費(fèi)用，總部另定定額標(biāo)準(zhǔn)。屬多個(gè)公司共用的，按集團(tuán)總部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)?屬各部門或個(gè)人保管使用的，計(jì)入所在公司定額費(fèi)用。

　　2)耗材包括：打印、復(fù)印紙，激光打印機(jī)碳粉、硒鼓，針式打印機(jī)色帶，噴墨打印機(jī)墨盒(水)，復(fù)印機(jī)碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等;其申購由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負(fù)責(zé)申購。

　　3)辦公設(shè)備的報(bào)修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇15

　　為了更加有效、充分地發(fā)揮和利用辦公室電腦及網(wǎng)絡(luò)資源，延長電腦的使用壽命，保證隊(duì)內(nèi)相關(guān)工作的順利進(jìn)行;同時(shí)，也為了使隊(duì)員更加放心的使用電腦，特制定以下規(guī)定：

　　一、電腦使用規(guī)定

　　1、 辦公室電腦設(shè)備是隊(duì)內(nèi)很多信息集散的平臺，每一位隊(duì)員都有使用電腦的權(quán)利，也有維護(hù)其處于良好工作狀態(tài)的義務(wù)。

　　2、 私人文件未經(jīng)允許禁止存入電腦，工作文件除文本文檔可存于電腦桌面外，其余類型文件存入D盤或已分類文件夾內(nèi)。

　　3、 任何人不得擅自刪改電腦內(nèi)文件，刪改文件必須由電腦維護(hù)人員或文件創(chuàng)建人完成。

　　4、 除電腦維護(hù)人員，任何人禁止私自安裝軟件，禁止卸載電腦內(nèi)已有軟件。

　　5、 如需使用移動(dòng)設(shè)備，務(wù)必先進(jìn)行病毒檢測，提示無病毒后方可繼續(xù)操作。

　　6、 辦公室電腦用于隊(duì)內(nèi)相關(guān)工作順利進(jìn)行，必要時(shí)候可聯(lián)網(wǎng)搜集資料，但禁止下載與工作無關(guān)的東西。

　　7、 電腦使用結(jié)束后應(yīng)及時(shí)關(guān)機(jī)，并在確定電腦完全關(guān)閉后拔下電源插頭，節(jié)約用電。

　　8、 任何人使用辦公室電腦都需嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，對于違反規(guī)定造成電腦故障的，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任;若因非人為因素造成電腦故障，應(yīng)及時(shí)通知秘書處以便更快的得到維修。

　　二、電腦維護(hù)規(guī)定

　　1、 愛護(hù)電腦設(shè)備，任何人不得隨意撥弄、拆卸、搬動(dòng)計(jì)算機(jī)設(shè)備;工作人員必須定期清潔電腦設(shè)備。

　　2、 為了使隊(duì)員更方便的找到所需文件，先由維護(hù)人員創(chuàng)建分類文件夾，此后使用者根據(jù)實(shí)際情況不斷更新分類。

　　3、 除由維護(hù)人員安裝好殺毒軟件進(jìn)行定期掃描外，任何使用者也需根據(jù)使用情況進(jìn)行病毒查殺，保證電腦運(yùn)行環(huán)境的安全。

　　4、 若有軟件需要升級，在確定必要的情況下，使用者可自行進(jìn)行升級操作。

　　5、 電腦維護(hù)工作人員每周必須進(jìn)行至少一次日常維護(hù)工作。

　　6、 電腦維護(hù)工作由秘書處策劃組承擔(dān)，全體值勤隊(duì)員參與。

　　大學(xué)生文明值勤隊(duì)

　　20xx年4月18日

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇16

　　一、 實(shí)施目的

　　為規(guī)范辦公區(qū)域的工作秩序，營造整齊、清潔、安靜、美觀的辦公環(huán)境，提高員工個(gè)人辦公素養(yǎng)，特制定本規(guī)定。

　　二、 適用范圍

　　本規(guī)定的實(shí)施范圍公司的所有辦公區(qū)域及全體員工。

　　三、 具體要求

　　(一) 公共區(qū)域環(huán)境：

　　1. 工作區(qū)內(nèi)應(yīng)保持安靜，嚴(yán)禁聚眾聊天、高聲喧嘩。

　　2. 保持公共區(qū)域干凈清潔、無雜物、紙屑、垃圾;

　　3. 垃圾簍及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。

　　4. 行政前臺監(jiān)督保潔人員對辦公環(huán)境的衛(wèi)生清潔情況，保持辦公環(huán)境的整潔干凈。

　　5. 辦公區(qū)域內(nèi)禁止抽煙。

　　6. 辦公區(qū)域綠化植物放置有序，美觀、保持良好狀態(tài)。

　　7. 可再利用的二次用紙放置在指定回收盒內(nèi)。

　　(二)個(gè)人辦公區(qū)域：

　　1. 辦公桌：保持辦公桌面清潔;桌面除當(dāng)前使用文件、電腦、口杯、電話、筆筒、文件盤(柜)外，不允許放其他物品;一般常用辦公用品：訂書機(jī)、涂改液、即時(shí)帖、便條紙、橡皮、計(jì)算器，可以集中放在辦公桌抽屜的一定區(qū)域內(nèi);

　　2. 辦公室內(nèi)電腦線、網(wǎng)線、電話線等電氣及辦公設(shè)備路線扎帶束好，有序放置，整齊不凌亂。

　　3. 辦公文件分別整理分類標(biāo)示，整齊放入文件柜。

　　4. 筆、墨、橡皮、尺子等辦公文具整齊放于桌面一側(cè)或抽屜中。

　　5. 電腦主機(jī)、打(復(fù))印機(jī)、顯示器、飲水機(jī)等保持無灰塵和污漬，

　　6. 辦公桌抽屜內(nèi)物品應(yīng)整齊有序、分類放置。

　　7. 衣服、挎包、公文包等個(gè)人物品不得置于辦公桌面或卡位上。

　　8. 個(gè)人辦公區(qū)域地面清潔，無紙屑，雜物。

　　9. 垃圾桶統(tǒng)一放置于卡座內(nèi)側(cè)或中間。

　　(三)個(gè)人儀容及行為：

　　1. 遵守公司著裝要求，著裝整潔大方;員工進(jìn)入辦公區(qū)應(yīng)將工牌端正佩帶胸前。

　　2. 工作期間應(yīng)保持良好精神面貌，坐姿端正。

　　3. 工作時(shí)間辦公電話不得私用、閑聊;接撥電話言語簡潔，長話短說。

　　4. 人員離開座位時(shí)，應(yīng)隨手將椅子擺正歸位。

　　5. 下班后要整理辦公桌面，桌面物品整齊有序。

　　6. 下班時(shí)應(yīng)確認(rèn)各自辦公區(qū)域電腦主機(jī)、顯示器、照明等電源關(guān)閉后方可離開;

　　7. 洗手池不得傾倒茶葉，殘?jiān)?不得將煙頭及茶葉，水等隨意倒入辦公區(qū)綠色植物盆內(nèi);

　　8. 上班時(shí)間不得在辦公區(qū)內(nèi)用餐，不得在辦公區(qū)吃零食;

　　9. 在用餐區(qū)用餐后須保持桌面衛(wèi)生，在將垃圾投入消防通道垃圾桶內(nèi)，嚴(yán)禁亂仍亂棄，需保持樓道周圍墻邊的干凈整潔。

　　10. 用餐時(shí)間或下班注意安全防盜，在前臺或公共辦公區(qū)無人情況下應(yīng)隨手關(guān)閉大門。

　　本制度自發(fā)布之日起施行，由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。

　　廈門X有限公司

　　20xx.6.18

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇17

　　一、按規(guī)定年滿18歲以上具有行為能力的暫住人口應(yīng)在到達(dá)暫住地三日內(nèi)，持身份證、租房協(xié)議、《房屋所有權(quán)證》等證明文件，到當(dāng)?shù)嘏沙鏊�簽訂《治安�?zé)任保證書》、辦理《暫住證》。

　　二、年滿16歲具有行為能力的暫住人口擬暫住一個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)在到達(dá)暫住地三日內(nèi)到有關(guān)部門進(jìn)行備案，辦理有關(guān)手續(xù)，年滿16歲以上沒有行為能力的暫住人口暫住一個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)在到達(dá)暫住地三日內(nèi)由監(jiān)護(hù)人帶領(lǐng)到有關(guān)部門進(jìn)行登記備案，辦理有關(guān)手續(xù)。

　　三、探親、防友、旅游、就醫(yī)、公出等暫住人口按規(guī)定申報(bào)暫住戶口登記或旅客登記，不申領(lǐng)《暫住證》，暫住人口離開暫住地時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)皆�登記部門申報(bào)注銷登記。

　　四、發(fā)現(xiàn)暫住人口有違法犯罪活動(dòng)或者有違法犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇18

　　為規(guī)范樓宇鑰匙及其他鑰匙的移交、借用和保管手續(xù),確保鑰匙的管理有章可循,特定本規(guī)定。

　　第一條：本管理規(guī)定適于物業(yè)部門

　　第二條：本規(guī)定所指的鑰匙包過物業(yè)部門所有接管的鑰匙

　　1、 物業(yè)相關(guān)人員對所有接管的鑰匙進(jìn)行詳細(xì)核對，對鑰匙不全、有問題的概不接管。

　　2、 所有接管的鑰匙，必須交給鑰匙管理員進(jìn)行審核、保管。

　　第三條：鑰匙管理規(guī)定

　　1、 鑰匙管理有行政助理負(fù)責(zé)，物業(yè)部門所有鑰匙必須統(tǒng)一放在鑰匙制定地點(diǎn)。

　　2、 鑰匙統(tǒng)一放在“鑰匙箱”，并注明鑰匙使用位置，便于查找與管理。

　　3、 不定期對鑰匙進(jìn)行檢查，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安排處理。

　　4、 對已經(jīng)換掉鎖的鑰匙及時(shí)進(jìn)行更改，做好詳細(xì)登記。

　　5、 在管鑰匙要有詳細(xì)的清單，并建立檔案。

　　6、 租戶、業(yè)主需要物業(yè)保管鑰匙，租戶、業(yè)主必須簽訂《鑰匙保管協(xié)議》，拒簽協(xié)議物業(yè)概不接管。

　　第四條：鑰匙借用管理規(guī)定

　　1、 任何借用鑰匙必須按照《鑰匙借用流程》進(jìn)行辦理。

　　2、 借用鑰匙雙方(保管人、使用人)必須在《鑰匙借用登記表》上面詳細(xì)登記(包括簽名、數(shù)量、用途、借用日期、歸還日期)。

　　3、 當(dāng)天借出的鑰匙必須當(dāng)日歸還，當(dāng)日沒有歸還鑰匙追究保管人責(zé)任。

　　4、 借出鑰匙必須有相關(guān)人員陪同開門，對場地的物品進(jìn)行交接，進(jìn)場、撤場必須做好交接記錄，抽查時(shí)沒有做交接記錄的，發(fā)現(xiàn)問題有當(dāng)班人負(fù)責(zé)。

　　5、 借出鑰匙使用場地，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)匯報(bào)，沒有及時(shí)匯報(bào)出現(xiàn)問題，追究相關(guān)人責(zé)任。

　　以上管理規(guī)定請所有外借、使用鑰匙人員嚴(yán)格執(zhí)行，使用期間出現(xiàn)問題，根據(jù)問題嚴(yán)重性，追究相關(guān)人責(zé)任。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇19

　　第一章 總則

　　第一條 為推動(dòng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平，特制定本制度。

　　第二條 本制度旨在實(shí)現(xiàn)公司以下目標(biāo)提供合理保證：

　　(1)將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi);

　　(2)實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠;

　　(3)確保遵循國家法律法規(guī);

　　(4)提高公司經(jīng)營的效益及效率;

　　(5)取保公司建立針對各重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略和方案，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。

　　第三條按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，將風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)五大類。 第二章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

　　第四條 為開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，公司設(shè)立三級風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)構(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會，由公司班子成員組成，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)決策和制度發(fā)布。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)專職機(jī)構(gòu)：全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在企管審計(jì)科，負(fù)責(zé)具體和日常風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展和組織工作，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)：公司各職能部門，各部門應(yīng)設(shè)置兼職風(fēng)險(xiǎn)員，開展日常風(fēng)險(xiǎn)工作，執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題及建議及時(shí)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室反潰

　　2

　　第五條 公司成立全面風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：趙慶民

　　副組長：裴光旭薄其山 王欣 馬兵范

　　張金波黃新生王洪濤

　　成員：副總工程師、副總會計(jì)師、各單位及部門負(fù)責(zé)人為成員。

　　第六條 風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會職責(zé)：

　　(1)對年度風(fēng)險(xiǎn)管理提出總體目標(biāo)和要求;

　　(2)審議全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告和季度報(bào)告;

　　(3)審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;

　　(4)審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;

　　(5)審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)方案;

　　(6)確定、審核風(fēng)險(xiǎn)管理考核方案;

　　(7)審議簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

　　(8)審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)審計(jì)綜合報(bào)告;

　　(9)辦理有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理其他事項(xiàng)。

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)：

　　(1)擬定和修訂公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

　　(2)組織年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告;

　　(3)研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告;

　　(4)做好風(fēng)險(xiǎn)信息匯總;

　　3

　　(5)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作;

　　(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作;

　　(7)辦理全面風(fēng)險(xiǎn)管理其他工作。

　　風(fēng)險(xiǎn)職能部門職責(zé)：

　　(1)執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度和基本流程;

　　(2) 研究提出本業(yè)務(wù)部門重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制;

　　(3)負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和評估;

　　(4)負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部控制制度改進(jìn)和完善工作;

　　(5)及時(shí)按規(guī)定提交上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理信息、工作報(bào)告等;

　　(6)做好本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控;

　　(7)辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。

　　第三章 風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和評估

　　第七條 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信息收集的內(nèi)容：

　　(1)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，本行業(yè)狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策;

　　(2)科技進(jìn)步、科技創(chuàng)新有關(guān)內(nèi)容;

　　(3)市場對煤炭產(chǎn)品的需求和要求;

　　(4)公司主要客戶、供應(yīng)商及競爭對手的有關(guān)情況;

　　(5)與周邊對手相比，公司實(shí)力差距;

　　(6)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略以及相關(guān)編制依據(jù);

　　第八條 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

　　(1)負(fù)債、負(fù)債率、償債能力;

　　4

　　(2)現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉(zhuǎn)率;

　　(3)產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重、應(yīng)付賬款;

　　(4)制造成本和管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用;

　　(5)盈利能力;

　　(6)成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié);

　　(7)與公司現(xiàn)行的行業(yè)會計(jì)政策、會計(jì)估算、稅收政策等信息。

　　第九條 市場風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

　　(1)公司煤炭價(jià)格及供需變化;

　　(2)能源、原材料、關(guān)鍵設(shè)備、配件等物資供應(yīng)的充足性、穩(wěn)定性和價(jià)格變化;

　　(3)主要客戶、主要供應(yīng)商的信用情況;

　　(4)稅收政策和利率變化情況;

　　(5)潛在競爭者和替代品情況;

　　第十條 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

　　(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　(2)新市場開發(fā)、市場營銷策、市場營銷環(huán)境狀況等;

　　(3)企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化、高中層管理人員和重要業(yè)務(wù)流程中專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　(4)質(zhì)量、安全、環(huán)保信息安全等管理中曾發(fā)生或易發(fā)生的流程和環(huán)節(jié);

　　(5)企業(yè)內(nèi)外部人員道德風(fēng)險(xiǎn)知識企業(yè)遭受損失或業(yè)務(wù)控 5

　　制系統(tǒng)失靈

　　(6)給企業(yè)造成損失的自然災(zāi)害以及其他情形;

　　(7)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力;

　　第十一條 法律風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

　　(1)國內(nèi)外與本企業(yè)相關(guān)的政治、法律環(huán)境;

　　(2)影響公司的新法律和政策;

　　(3)員工道德操守的遵從性;

　　(4)本企業(yè)簽訂的重大協(xié)議和有關(guān)合同;

　　(5)本企業(yè)發(fā)生重大法律糾紛案件的情況;

　　第十二條 風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容

　　公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識別：

　　(1)公司管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素;

　　(2)組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素;

　　(3)戰(zhàn)略目標(biāo)制定、執(zhí)行和戰(zhàn)略評估以及考核因素;

　　(4)市場變動(dòng)、價(jià)格變動(dòng)、信用管理;

　　(5)研究開發(fā)、技術(shù)投入、設(shè)備采用、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素;

　　(6)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素;

　　(7)營運(yùn)安全、員工健康、食堂食品、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素;

　　(8)法律法規(guī)執(zhí)行、政府公共關(guān)系、政策變動(dòng)執(zhí)行因素;

　　(9)外委工程及外部施工人員管理等因素;

　　6

　　(10)其他內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素;

　　外部風(fēng)險(xiǎn)識別：

　　(1)經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素;

　　(2)法律法規(guī)、監(jiān)管要求等頒布和注銷等法律因素;

　　(3)政治形勢、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平等社會因素;

　　(4)科技進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)發(fā)展因素;

　　(5)自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然地理環(huán)境因素;

　　(6)其他外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第十三條 風(fēng)險(xiǎn)評估的方法

　　(1)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室和風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)當(dāng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，按照公司和本部門風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度，對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，評估和排序，形成風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;

　　(2)勞動(dòng)人事科和各職能部門應(yīng)準(zhǔn)確分析和掌握關(guān)鍵崗位各級管理人員的風(fēng)險(xiǎn)偏好，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧�，避免因個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好給企業(yè)帶來重大損失;

　　(4)風(fēng)險(xiǎn)評估主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行評估;

　　第十四條 風(fēng)險(xiǎn)評估的流程

　　(1)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評估等工作，形成本部門風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;各單位和部門收集本部門的風(fēng)險(xiǎn)信息可根據(jù)各自實(shí)際情況和職能范圍，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收集和評估，并要 7

　　求提出采取的預(yù)防措施，整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集要具體化，實(shí)事求是，符合現(xiàn)場實(shí)際，不能出現(xiàn)空話、套話。

　　(2)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門將風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;

　　(3)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室將風(fēng)險(xiǎn)信息和評估結(jié)果審核匯總形成公司風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;

　　(4)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評估每季度至少開展一次，并形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;

　　第四章風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案

　　第十五條 風(fēng)險(xiǎn)管理策略內(nèi)容：

　　(1)由風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會提出并制定公司總體策略，主要圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受度，風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。并配備與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的人力和財(cái)力資源;

　　(2)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門制定各自重大風(fēng)險(xiǎn)策略：根據(jù)公司總體目標(biāo)，結(jié)合本部門實(shí)際和職能，險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受度，風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審核，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具包括風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、轉(zhuǎn)移、對沖、轉(zhuǎn)化、補(bǔ)償、規(guī)避、控制等策略形式。

　　第十六條 風(fēng)險(xiǎn)解決方案內(nèi)容：包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)、涉及的管理和業(yè)務(wù)流程，手段和資源配備，以及事件事前、事中和事后所采取的具體應(yīng)對措施。

　　第十七 風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案制定流程

　　8

　　(1)公司總體策略由風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會制定;

　　(2)重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案由各風(fēng)險(xiǎn)職能部門根據(jù)公司目標(biāo)策略和各自職能制定，形成重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案;

　　(3)各職能部門將重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案報(bào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審核匯總;

　　(4)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案進(jìn)行審核匯總，重點(diǎn)檢查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略的完整性和可行性，管理策略是否涵蓋事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)，是否明確責(zé)任人，并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會審核批準(zhǔn)。

　　第五章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理

　　第十八條 公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系為五級，分為綠色(安全)、藍(lán)色(關(guān)注)、黃色(提示)、橙色(預(yù)警)、紅色(危機(jī)響應(yīng))五個(gè)預(yù)警空間并分別設(shè)定域值指標(biāo);

　　第十九條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)可采取定量和定性的方式加以確定，應(yīng)盡可能采用量化指標(biāo)作為預(yù)警指標(biāo)，

　　第二十條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的確定流程

　　(1)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門年初確定預(yù)警指標(biāo)及指標(biāo)數(shù)值范圍，并報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;

　　(2)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對年初風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行審核匯總后，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會審議;

　　(3)公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會對重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行審定，并批復(fù)執(zhí)行。

　　第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。對于

　　一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警各風(fēng)險(xiǎn)職能單位按照風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行，將監(jiān)控和預(yù)警情況及時(shí)報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室。

　　第二十二條 對于重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，指標(biāo)值超出藍(lán)色預(yù)警范圍，應(yīng)將預(yù)警情況按照制度要求進(jìn)行上報(bào);指標(biāo)值超出黃色預(yù)警范圍，應(yīng)將情況直接上報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;指標(biāo)值超出橙色預(yù)警范圍，應(yīng)將預(yù)警情況直接報(bào)總經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會;指標(biāo)值超出紅色預(yù)警范圍，直接上報(bào)總經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會，并啟動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)處理預(yù)案。

　　第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)

　　第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)包括持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評價(jià)。

　　第二十四條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室應(yīng)定期和不定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查工作。重點(diǎn)檢查各風(fēng)險(xiǎn)職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息庫是否完善加以改進(jìn);日常監(jiān)控是否及時(shí)并加以改進(jìn);風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告是否真實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案是否有效;檢查重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重大決策風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和完備性。

　　第二十五條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室和各風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)加強(qiáng)自查工作，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，完善風(fēng)險(xiǎn)信息庫和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)控和預(yù)警，每季度至少進(jìn)行自檢一次。

　　第二十六條 公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室應(yīng)定期向風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會提交各項(xiàng)重大和重要風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和解決方案的落實(shí)情況，并接受風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會的監(jiān)督和考核。

　　第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理考核

　　第二十七條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核原則：

　　(1)公正原則

　　(2)可控性原則

　　(3)適度激勵(lì)原則

　　(4)年度考核與日常考評相結(jié)合原則

　　第二十七條 風(fēng)險(xiǎn)考核內(nèi)容

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)管理組織運(yùn)行系統(tǒng)：包括組織建立、制度建設(shè)、人員配備、日常運(yùn)行等;

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評估情況：包括風(fēng)險(xiǎn)信息收集完備性、信息真實(shí)、信息提煉和風(fēng)類詳細(xì)性、風(fēng)險(xiǎn)評估流程完備性、評估分析工具方法的科學(xué)性，風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立和完善等;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定和執(zhí)行情況;

　　(4)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的全面和準(zhǔn)確性;

　　(5)風(fēng)險(xiǎn)管理自查和報(bào)告情況：風(fēng)險(xiǎn)自查工作、自查報(bào)告上報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)和整改工作情況。

　　(6)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施階段性評估報(bào)告制度。每季度首月中旬，，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主任組織各成員，召開全面風(fēng)險(xiǎn)信息與評估報(bào)告會。根據(jù)各單位提報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)信息及評估報(bào)告，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室形成書面評估報(bào)告，報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　第二十八條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核方法采取日常考評和年度考評相結(jié)合的方法。考核過程要同全員業(yè)績考核體系相結(jié)合，公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會對全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室進(jìn)行考核，全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對每月對各風(fēng)險(xiǎn)職能部門進(jìn)行考核，主要從風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送、信息質(zhì)量、評估報(bào)告、預(yù)防措施等幾個(gè)方面考核，并將考核

　　結(jié)果向公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會匯報(bào)。

　　第二十九條 年度風(fēng)險(xiǎn)考核采取現(xiàn)場調(diào)查、人員詢問、資料抽查等方法按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，考核評分采用百分制。

　　第三十條全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)結(jié)合公司全面預(yù)算管理開展工作。切實(shí)防范日常運(yùn)營過程中發(fā)生的各類生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作安全運(yùn)行。

　　第三十一條，公司對全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行專項(xiàng)獎(jiǎng)懲，對考核結(jié)果前三名的分別實(shí)施3000元、20xx元、1000元獎(jiǎng)勵(lì)，后三名者分別給予同等處罰。為了推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作順利開展，季度對順利完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的相關(guān)管理人員給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

　　第三十二條 建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度，各風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期向全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室報(bào)送本部門風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室定期向公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

　　第三十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告內(nèi)容：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立完善情況;

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)評估基本情況以及重大風(fēng)險(xiǎn)確定情況;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定;

　　(4)風(fēng)險(xiǎn)管理策略以及風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定情況;

　　(5)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況;

　　(6)風(fēng)險(xiǎn)管理方案執(zhí)行情況;

　　(7)內(nèi)控制度建立和完善情況;

　　(8)風(fēng)險(xiǎn)管理方案調(diào)整以及方案整改情況;

　　(9)其他風(fēng)險(xiǎn)管理信息。

　　第三十四條 年度報(bào)告各風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)對上年度本部門風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，回顧上年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作取得的主要成績存在的問題，下年度工作安排，風(fēng)險(xiǎn)管理意見和建議等內(nèi)容，并對報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

　　第三十五條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，每年年底，對各風(fēng)險(xiǎn)職能部門年度管理報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，形成公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會審議，并對報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

　　第三十六條 本管理制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，同時(shí)亭南煤業(yè)公司發(fā)〔20xx9〕113號文同時(shí)廢止。

　　二〇一二年四月十一日

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 篇20

　　國家瀕管辦及其辦事處依法對被許可人使用允許進(jìn)出口證明書和物種證明進(jìn)出口野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。