辦公區(qū)域管理辦法（通用3篇）

辦公區(qū)域管理辦法 篇1

　　1. 總 則

　　1.1 為規(guī)范員工個人衛(wèi)生，同時給員工營造一個良好的工作環(huán)境，提高員工工作效率，特制訂本規(guī)定。

　　1.2 公司衛(wèi)生管理分為個人區(qū)域衛(wèi)生管理和公共區(qū)域衛(wèi)生管理。

　　1.3 個人區(qū)域是指員工工作隔斷空間。包括員工隔斷空間內地面以及地面上的辦公桌椅、電腦等其他物品。

　　1.4 公共區(qū)域是指公司內除員工個人區(qū)域外的所有區(qū)域。

　　2. 個人辦公區(qū)域衛(wèi)生

　　2.1 公司員工應在每天上班之前將個人區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈。

　　2.2 員工個人區(qū)域內地面應保持整潔、干燥。

　　2.3 員工應保持個人區(qū)域內地面上物品(包括辦公桌椅、電腦主機以及顯示器、文件夾及文件、臺歷以及其他擺放在桌面上的物品)表面潔凈、無灰塵。

　　2.4 員工隔斷四壁應保持整潔，不得亂貼亂畫。

　　2.5 垃圾筐每天在上班前應傾倒完畢并保證垃圾筐外無痰跡、灰塵等污物。

　　2.6 其他衛(wèi)生區(qū)域不留死角。

　　3. 公共區(qū)域衛(wèi)生

　　3.1 公司除總經理以外的所有工作人員都應參與公司公共區(qū)域內的衛(wèi)生清掃。

　　3.2 公司值日人員應按照衛(wèi)生值班表(附后)輪流值班。每個值日小組根據自身實際情況自由分工，按時保質地完成衛(wèi)生打掃任務。

　　3.3 公司公共區(qū)域衛(wèi)生具體包括總經理室、第一會議室、第二會議室以及走廊等其他非個人辦公區(qū)域。

　　3.4 值日人員應于8:10分前到公司打掃衛(wèi)生。

　　3.5 值日區(qū)域內地面應由值日人員每天用笤帚清掃一遍后再用拖把拖一遍，并應在上班前保持其整潔、干燥。

　　3.6 值日人員應每天清潔公共區(qū)域內地面上辦公桌椅、電腦、門窗、打印機、櫥柜以及其他辦公用品，保證其表面潔凈、無灰塵。

　　3.7 值日人員應每天傾倒垃圾筐，并保證垃圾筐外無痰跡、灰塵等污物。

　　3.8 值日人員應保證公共區(qū)域內其他衛(wèi)生領域不留死角。

　　3.9 值日人員如請假，由公司辦公室統(tǒng)一安排換班。

　　4. 其他

　　4.1 每周六下午4:00—4:30，公司所有值日人員應參加公司衛(wèi)生大掃除，將上述公共及個人衛(wèi)生區(qū)域徹底清掃。

　　4.2 公司總經理全面負責公司衛(wèi)生的監(jiān)督工作，如對衛(wèi)生清掃狀況不滿意，視具體情況對責任人予以20元—100元不等的罰款，罰款從員工當月工資中予以扣除。

　　4.3 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

辦公區(qū)域管理辦法 篇2

　　總 則

　　第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，

　　材料采購流程管理制度。

　　第二條 對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

　　(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;

　　(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;

　　(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

　　第三條 采購部門的劃分

　　(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

　　(三)對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　第四條 采購方式

　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　　(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　　(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。

　　(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

　　第五條 詢價、比價、議價

　　(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價，

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　　(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第六條 采購報銷流程圖

　　第七條 請購與采購

　　(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯(lián))，明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。

　　(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

　　(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

　　第八條 驗收與入庫

　　(一)采購物資到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

　　(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員。

　　第九條 付款與核算

　　(一)預付款采購

　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。

　　2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。

　　(二)現(xiàn)款采購

　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。

　　(三)后付款采購

　　采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。

　　(四)貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。

　　(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。

辦公區(qū)域管理辦法 篇3

　　1 目的為進一步加強在生產組織過程中信息傳遞及時準確，強化生產組織，嚴肅指令，避免扯皮，特制定本管理規(guī)定。

　　2 適用范圍

　　適用新事業(yè)公司各實體廠及相關單位。

　　3 職責

　　3.1 生產設備部負責本規(guī)定的修訂和完善工作。

　　3.2 生產設備部負責對本規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　4 管理內容和要求

　　4.1 在生產過程中，要求各單位及時進行信息反饋。向生產設備部調度室匯報的各種數據、生產情況，要準確、及時、完整。

　　4.2 當生產作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)生產、設備、技術質量、安全環(huán)保等異常情況時，所在崗位(單位負責人)應立即向生產設備部調度室和本單位值班人員及領導匯報，單位值班人員和單位領導及時到現(xiàn)場組織處理。

　　4.3 在日常生產組織過程中，生產設備部調度室根據生產、設備狀況下達的調度指令，各單位必須認真執(zhí)行，確保指令暢通，并及時反饋執(zhí)行情況。

　　4.4 生產設備部調度室需協(xié)調全公司力量進行生產、設備事故的組織處理，各單位必須服從指揮，由單位領導帶隊，及時到達指定現(xiàn)場積極處理。

　　4.5 各單位按現(xiàn)在的生產組織協(xié)調模式，進行平衡、協(xié)調組織生產，遇到特殊情況協(xié)調困難和需要橫向協(xié)調的及時向調度室反饋，由調度室進行協(xié)調。

　　4.6 各單位向調度室匯報當日生產情況和各種數據，由負責生產人員和統(tǒng)計負責匯報。

　　5 制度考核

　　在生產過程中，要求各單位及時進行信息反饋。向調度室匯報的各種數據、生產情況及生產現(xiàn)場出現(xiàn)的故障、事故等，要在充分調查掌握第一手材料后，匯報準確、及時、完整;對不報、漏報、誤報者扣責任單位綜合獎200-500元;對遲報者扣責任單位綜合獎50~200元;對匯報不全面者扣責任單位綜合獎50~200元，對弄虛作假、故意隱瞞不報者加重考核1000—5000元。