項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選16篇）

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇1

　　一、基本情況

　　為了切實(shí)做好自查自評(píng)工作，我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)，對(duì)全鄉(xiāng)14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來(lái)所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對(duì)象逐一核實(shí)，我鄉(xiāng)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象135戶264人，共涉及純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬(wàn)元，、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象32人，農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬(wàn)元。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，予以退出。

　　二、評(píng)價(jià)內(nèi)容

　�。ㄒ唬﹪�(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助：

　　1、村委會(huì)核查并張榜公示；

　　2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；

　　3、縣級(jí)審核、確認(rèn)并公布；

　　4、市人口計(jì)生部門(mén)抽查；

　　5、自治區(qū)人口部門(mén)進(jìn)行審核。農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助：

　　1、本人提出申請(qǐng)；

　　2、村民委員會(huì)審議并張榜公示；

　　3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；

　　4、縣人口計(jì)生部門(mén)審核、確認(rèn)并公布；5、地級(jí)市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國(guó)家人口計(jì)生委備案，而后縣級(jí)人口計(jì)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象進(jìn)行年審。

　�。ǘ�）建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象個(gè)案資料。建立純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象檔案資料，通過(guò)規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。

　�。ㄈ�）通過(guò)這次鄉(xiāng)村兩級(jí)嚴(yán)格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無(wú)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　(一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策，是一項(xiàng)利國(guó)利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視，每年召開(kāi)專題會(huì)議專研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作，并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容，作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。

　　(二)透明公開(kāi)。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí)，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策；通過(guò)“三級(jí)”審核、“三級(jí)”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過(guò)運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)專款專用。凡符合條件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象，均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級(jí)造表審核，由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象個(gè)人賬戶，直接補(bǔ)助到戶到人。

　　(四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作，從獎(jiǎng)扶工作開(kāi)展以來(lái)，我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度，采取“誰(shuí)出錯(cuò)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制，進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯(cuò)。

　　四、存在的問(wèn)題和困難

　　通過(guò)近年來(lái)計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開(kāi)展雖有成功的經(jīng)驗(yàn)，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭(zhēng)使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低，但仍然存在不少問(wèn)題：一是對(duì)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低；二是個(gè)別村干部對(duì)獎(jiǎng)扶對(duì)象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致，特別是對(duì)婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生；以上問(wèn)題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在�？傮w來(lái)說(shuō)，群眾對(duì)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評(píng)比較高，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問(wèn)題。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀�(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重，使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來(lái)。

　�。ǘ�）是加大對(duì)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的宣傳力度，利用召開(kāi)各種小組會(huì)議時(shí)宣傳各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫(huà)報(bào)，刷寫(xiě)相關(guān)標(biāo)語(yǔ)，提高廣大群眾對(duì)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的知曉率；

　　（三）隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn),希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助，還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇2

　　就像學(xué)生之于考試，每個(gè)學(xué)生在答題，需要對(duì)于自己所學(xué)的知識(shí)進(jìn)行梳理整合，在腦中形成相應(yīng)的體系，這樣在答題時(shí)，既能保證達(dá)到要點(diǎn)，又能保證題目的縝密性和邏輯性，項(xiàng)目預(yù)算員亦是如此。他們?cè)谡�式開(kāi)工之前對(duì)其進(jìn)行各方面的考察預(yù)算，應(yīng)對(duì)可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的順利運(yùn)行，項(xiàng)目預(yù)算員在成本控制中發(fā)揮著怎樣的作用呢？

　　1.根據(jù)中標(biāo)合同，做出整體預(yù)算

　　作為項(xiàng)目預(yù)算員，其基礎(chǔ)工作就是加強(qiáng)合同管理。一般來(lái)講，他首先從工程合同著手，按照相關(guān)的合同條款，根據(jù)現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)狀況，考慮到人工、材料、中途變更等多重因素，做出整體的預(yù)算：總成本和總利潤(rùn)。這就要求項(xiàng)目預(yù)算員的綜合能力，舉例來(lái)說(shuō)，要做出預(yù)算，就必須進(jìn)行實(shí)地考察，如果工程難度系數(shù)較大，就選擇高效率高技術(shù)的勞務(wù)人員高效率高技術(shù)的勞務(wù)人員，通常來(lái)說(shuō)，這種人員的勞務(wù)費(fèi)用就比較高。而如果難度系數(shù)較小，較少的運(yùn)用到高難度作業(yè)，通常選擇普通勞務(wù)人員，他們的費(fèi)用就比較低。另外，如果對(duì)于市場(chǎng)熟悉，他們掌握的信息就會(huì)及時(shí)更新，這樣，當(dāng)他們?cè)谶M(jìn)行材料預(yù)算時(shí)，就會(huì)考慮性價(jià)比較高的材料，既能保證質(zhì)量，又能保證利益的最大化。

　　2.建立相應(yīng)的責(zé)任分配追究制度

　　在簽訂工程合同后，就要對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行預(yù)測(cè)，當(dāng)相應(yīng)的目標(biāo)成本確定之后，就成為企業(yè)進(jìn)行參考和考核的依據(jù)，為此項(xiàng)目部要按不同的成本要素，對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行分解，分解到各個(gè)階段，各個(gè)部門(mén)，各個(gè)具體的人，這樣既能各盡其責(zé)，當(dāng)一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，可以進(jìn)行相應(yīng)的責(zé)任追究。那么，為了建立相應(yīng)的責(zé)任追究制度，應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備呢？

　　2.1做好施工過(guò)程中的成本預(yù)算

　　項(xiàng)目預(yù)算員的工作并不是在開(kāi)工前做好預(yù)算就結(jié)束了，事實(shí)上，他們的工作是貫穿整個(gè)工程的始終的。在工程進(jìn)行到中期，一般要進(jìn)行成本檢查，而成本檢查具體來(lái)說(shuō)，包括兩個(gè)方面：（1）需要項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)部門(mén)與預(yù)算結(jié)合編輯出財(cái)務(wù)報(bào)表，除了按照正常的會(huì)計(jì)報(bào)表的格式編輯報(bào)表，還要按照責(zé)任成本分解要求編輯報(bào)表，如對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的誤差做出解釋改變。另外，隨著工程的不斷建成，預(yù)算員需要對(duì)各項(xiàng)成本之和與預(yù)期的成本進(jìn)行比較，看是否超出了原定預(yù)算，如果超出，是因?yàn)槭裁丛�因，在以后的工作中�?huì)盡可能的避免這種錯(cuò)誤。另外，還應(yīng)將預(yù)算的成本與現(xiàn)時(shí)的項(xiàng)目收入進(jìn)行比較，一旦發(fā)現(xiàn)成本大于收入，就要采取措施控制成本，以達(dá)到盈利目的。（2）一般說(shuō)來(lái)，上級(jí)財(cái)政部門(mén)與預(yù)算部門(mén)要對(duì)項(xiàng)目部責(zé)任成本執(zhí)行的情況做出一定的了解檢查，而檢查主要是圍繞項(xiàng)目部開(kāi)支，材料消耗情況以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)的款項(xiàng)情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部的開(kāi)支情況指的是項(xiàng)目部本級(jí)的開(kāi)支情況，也就是把實(shí)際費(fèi)用與預(yù)定成本做出比較，如果超出，必須控制成本。材料消耗主要是指在采購(gòu)材料時(shí)，是否根據(jù)預(yù)定進(jìn)行采購(gòu)，防止一些工作人員盲目采購(gòu)，過(guò)度采購(gòu)，花費(fèi)了大量資金，剩余了大量的材料，造成資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)。對(duì)于出入庫(kù)的材料數(shù)量，必須做好統(tǒng)計(jì)，防止出現(xiàn)書(shū)面材料和實(shí)際應(yīng)用的材料不符，易引起不必要的糾紛，

　　2.2做好業(yè)務(wù)往來(lái)情況調(diào)查

　　在現(xiàn)時(shí)生活中，還經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，一些項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，由于先前估計(jì)的錯(cuò)誤，導(dǎo)致施工過(guò)程中出現(xiàn)了材料的大量短缺，這時(shí)，需要采購(gòu)人員去緊急采購(gòu)，采購(gòu)人員挑選好材料后直接送往工地，并未支付材料款項(xiàng)，而登記人員又未對(duì)其進(jìn)行登記，這就使得實(shí)際數(shù)據(jù)與登記數(shù)據(jù)不符，就導(dǎo)致了賬目的錯(cuò)亂，引起糾紛。而項(xiàng)目預(yù)算員對(duì)此必須做好及時(shí)的統(tǒng)籌安排。而各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)情況是說(shuō)，由于先前大量的資金投入和市場(chǎng)調(diào)節(jié)的不規(guī)范，在工程結(jié)算等各個(gè)方面經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)互相拖欠，賬目混亂的情況，實(shí)際應(yīng)該到賬的還未到賬，今年花了明年的錢(qián)，資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)造成的大量虧空，這些都需要預(yù)算員深入其中，秉持著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，進(jìn)行多方面的調(diào)研。

　　3.完善工程結(jié)束后的成本結(jié)果

　　許多企業(yè)在工程結(jié)束之后就轉(zhuǎn)向下一個(gè)項(xiàng)目，而一些賬目和款項(xiàng)尚且不清，因此，項(xiàng)目預(yù)算員需要對(duì)其進(jìn)行處理，那么，他是如何工作的呢？一般來(lái)說(shuō)，工程完工后項(xiàng)目預(yù)算員及時(shí)的編制工程預(yù)算，隨后把預(yù)算報(bào)給業(yè)主審核后，應(yīng)將甲方簽認(rèn)的工程款為準(zhǔn)，隨后核對(duì)與甲方往來(lái)，看在工程款問(wèn)題上有沒(méi)有出現(xiàn)差錯(cuò)。另外，將業(yè)主認(rèn)可的結(jié)算材料和實(shí)際消耗的材料結(jié)合，看是否有結(jié)余，對(duì)于一些沒(méi)有用完的材料，將它們算入項(xiàng)目成本，防止把一些劣質(zhì)材料，或多購(gòu)材料轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)工程。另外，許多的項(xiàng)目實(shí)行的是分包工程，那么，項(xiàng)目預(yù)算員必須按照合同逐一清算分包工程，弄清個(gè)工程實(shí)付款，已付款，未付款，保證賬目清晰，資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。更為重要的是，在項(xiàng)目進(jìn)行的過(guò)程中，尤其在資金出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，會(huì)向其他部門(mén)和其他單位借款，在項(xiàng)目工程完成后，預(yù)算員應(yīng)對(duì)賬目進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，避免引起不必要的責(zé)任糾紛。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)索賠管理

　　任何項(xiàng)目都不是一蹴即成，一帆風(fēng)順的，勢(shì)必要承擔(dān)著相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，作為項(xiàng)目預(yù)算員，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范，也是不容小覷的，那么風(fēng)險(xiǎn)和索賠管理包括哪些呢？

　　4.1工程合同風(fēng)險(xiǎn)

　　在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中，有的企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的狀況和成本預(yù)算不是特別精準(zhǔn)，但為了中標(biāo)，急于求成，競(jìng)相壓價(jià)，這就容易導(dǎo)致利潤(rùn)的流失。還有一些企業(yè)為了能迅速承包到工程，在開(kāi)始之初，就簽訂很多不公平的條款，這樣，在具體的施工過(guò)程中，就會(huì)出現(xiàn)很多的問(wèn)題，如很多業(yè)主要求企業(yè)先自行墊付工程款，等項(xiàng)目結(jié)束后再支付所有費(fèi)用，這樣，對(duì)于許多工程，尤其是規(guī)模比較大的工程，支出費(fèi)用過(guò)多，造成后期資金周轉(zhuǎn)不足，影響工程的進(jìn)度和質(zhì)量。

　　4.2工程管理風(fēng)險(xiǎn)

　　一個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算統(tǒng)籌離不開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力，一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，會(huì)做出一份比較合理的預(yù)算，這樣，不僅能保證項(xiàng)目的順利完成，還會(huì)爭(zhēng)取到高額的利潤(rùn)。

　　4.3工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　在很多工程項(xiàng)目中，發(fā)包人常常會(huì)對(duì)所即將開(kāi)始的項(xiàng)目提供一些地質(zhì)材料和該地的地貌地形，如我們建造一座房子，我們會(huì)根據(jù)發(fā)包人提供的信息進(jìn)行預(yù)算，如選擇何種承包方式，選擇何種材料，選擇什么樣的勞務(wù)人員。但有時(shí)發(fā)包人提供的信息是不正確的，誤差較大，比如從事建筑的地區(qū)地形較為復(fù)雜，工程難度較大，這就意味著材料的消耗和勞務(wù)的費(fèi)用會(huì)相對(duì)較高，且工期時(shí)間也會(huì)相對(duì)的延長(zhǎng)。另外，在施工過(guò)程中，根據(jù)工程的進(jìn)度或臨時(shí)出新的問(wèn)題使得項(xiàng)目工程圖出現(xiàn)變更，這些變更不僅會(huì)造成項(xiàng)目時(shí)間延長(zhǎng)，還會(huì)造成一些經(jīng)濟(jì)損失。作為項(xiàng)目預(yù)算員，對(duì)于項(xiàng)目過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)要有預(yù)見(jiàn)性和防范能力，盡可能減小損害利益。

　　5.結(jié)語(yǔ)

　　由此可見(jiàn)，項(xiàng)目預(yù)算員在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中起著極其重要的作用，隨著項(xiàng)目要求的精細(xì)程度和企業(yè)對(duì)于利潤(rùn)的追求，項(xiàng)目預(yù)算顯得尤為重要，這就要求項(xiàng)目預(yù)算員必須有著熟練的專業(yè)技能，對(duì)于項(xiàng)目的各個(gè)方面尤為了解，更為重要的是，由于工程項(xiàng)目過(guò)程中需要有大量的資金款項(xiàng)等問(wèn)題，這就必須要求項(xiàng)目預(yù)算員有著良好的道德修養(yǎng)和素質(zhì)，對(duì)于工作積極負(fù)責(zé)。

　　參考文獻(xiàn)

　　[1]朱珊.淺談項(xiàng)目預(yù)算員在成本控制中的作用[J].河北企業(yè).20__（12）

　　[2]鄒建利.淺議預(yù)算員在建筑企業(yè)項(xiàng)目成本管理中的作用[J].現(xiàn)代商業(yè).20__（2）

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇3

　　述職報(bào)告是任職者陳述自己任職情況，評(píng)議自己任職能力，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，具有匯報(bào)性、總結(jié)性和理論性的特點(diǎn)。

　　XX年即將過(guò)去，回顧一年來(lái)本人工作情況，現(xiàn)簡(jiǎn)述如下：

　　一、作為一個(gè)項(xiàng)目部的預(yù)算員，我能按照公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)按質(zhì)地完成項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　1、對(duì)內(nèi)的工作情況。按公司的規(guī)定要求，每月的月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的實(shí)際施工產(chǎn)值及成本分析情況。及時(shí)參加成本分析會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目部每月的盈虧情況作出分析報(bào)告，對(duì)于施工階段的預(yù)算書(shū)以實(shí)際情況按每個(gè)樓層每個(gè)分項(xiàng)工程進(jìn)行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達(dá)給生產(chǎn)經(jīng)理，在實(shí)際的施工過(guò)程中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)定額編制的工料含量的高低水平作出適當(dāng)科學(xué)合理化的調(diào)整，該定額人工作為工程任務(wù)單進(jìn)行人工的控制和分配的基礎(chǔ)，定額材料作為倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定額領(lǐng)料的依據(jù)。

　　平時(shí)在工作中總是積極地配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對(duì)分包合同進(jìn)行跟蹤管理。每月初完成本項(xiàng)目部的上月的實(shí)際施工分配任務(wù)（包括分包方的粗分配），定額材料的統(tǒng)計(jì)，并向公司提交有關(guān)的報(bào)表，每月月底向公司提交下月的主要材料計(jì)劃，預(yù)計(jì)下月的施工產(chǎn)值及各項(xiàng)的耗用成本，編制下月的成本保證措施。

　　在施工過(guò)程中，實(shí)行定額領(lǐng)料和成本跟蹤控制，為項(xiàng)目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項(xiàng)目部及時(shí)提供一些經(jīng)營(yíng)資料及數(shù)據(jù)，及時(shí)做好項(xiàng)目的成本核算工作。及時(shí)參加項(xiàng)目的會(huì)議，按公司的規(guī)章制度進(jìn)行值班等。

　　2、對(duì)外（對(duì)業(yè)主和監(jiān)理）的工作情況。每月月底向業(yè)主和監(jiān)理提交的施工進(jìn)度報(bào)表以作付工程進(jìn)度款的依據(jù)，及時(shí)與投資監(jiān)理核對(duì)工程量，進(jìn)度產(chǎn)值確定后，及時(shí)配合項(xiàng)目經(jīng)理催促業(yè)主支付上月的工程進(jìn)度款。及時(shí)向業(yè)主進(jìn)行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報(bào)價(jià)，提前向業(yè)主和監(jiān)理報(bào)價(jià)，以便業(yè)主審核后，我施工方材料員能及時(shí)采購(gòu)，使得工程順利施工。

　　總之，在經(jīng)營(yíng)方針上堅(jiān)持最高的收入，最低的支出，對(duì)內(nèi)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)事求是、把握住定額，控制量，有時(shí)并且要留有一定的余量；對(duì)外工作資料齊全、用足政策、用足機(jī)會(huì)，時(shí)刻處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關(guān)系，有時(shí)遇到一些工作困難，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報(bào)，以便尋找更好解決問(wèn)題的辦法，爭(zhēng)取公司的最大利潤(rùn)。

　　二、積極做好工程的審計(jì)工作。

　　做好了路的結(jié)算送審工作及結(jié)清花園的審計(jì)掃尾工作等。

　　三、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極做好項(xiàng)目部以外的工作。

　　本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標(biāo)工作和其他的預(yù)算工作，無(wú)論自己項(xiàng)目部手中的工作多忙，總是服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目部的事件比較多，本人總是加班加點(diǎn)，合理、科學(xué)地利用時(shí)間，既完成了項(xiàng)目部的份內(nèi)事件，又完成了公司安排的任務(wù)。

　　四、積極適應(yīng)和遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度的改革，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　今年以來(lái)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到改善或進(jìn)一步的完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為企業(yè)做好本人力所能及的服務(wù)工作。

　　五、利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

　　平時(shí)注意收集上海市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)，提高自己的工作效率。

　　以上為本人粗略的個(gè)人工作小結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱，如工作上有不到之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)不吝指出，以便本人及時(shí)改正，從而能更好地工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇4

　　一、項(xiàng)目概況

　　智慧益陽(yáng)管理中心共三層，一層為大數(shù)據(jù)中心機(jī)房，二層為應(yīng)急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線辦公室。中心機(jī)房面積1000平米，由5組模塊化機(jī)柜組成，機(jī)柜數(shù)量224個(gè)。智慧益陽(yáng)管理中心電費(fèi)項(xiàng)目：一是為了保障大數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備和空調(diào)等設(shè)施正常運(yùn)行；二是為了保障應(yīng)急指揮中心大廳指揮系統(tǒng)、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、分析項(xiàng)目實(shí)施程序是否規(guī)范，后期維護(hù)是否完善，資金使用、管理是否合規(guī)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步健全相關(guān)制度，規(guī)范資金使用、管理，加強(qiáng)項(xiàng)目后期運(yùn)行維護(hù)，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，提高財(cái)政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程。根據(jù)《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件要求，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)20xx年度智慧益陽(yáng)管理中心電費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作：

　　1、做好前期準(zhǔn)備。抽調(diào)專人成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案，聯(lián)系相關(guān)部門(mén)單位，確定工作安排。

　　2、明確實(shí)施步驟。

　�。�1）召開(kāi)座談會(huì)。組織分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目資金使用有關(guān)情況介紹；

　�。�2）收集核查資料。收集相關(guān)制度建設(shè)文件，查驗(yàn)項(xiàng)目運(yùn)行、管理和維護(hù)情況等，核查相關(guān)制度是否完善，檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　�。�3）現(xiàn)場(chǎng)查看。到智慧益陽(yáng)管理中心數(shù)據(jù)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)查看，走訪電力局，查詢電費(fèi)明細(xì)，了解數(shù)據(jù)管理中心機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況、電費(fèi)使用情況及優(yōu)化建議等。

　�。�4）形成結(jié)論，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目資金管理規(guī)范、項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，確保了智慧益陽(yáng)管理中心各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目自評(píng)分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金使用及管理情況

　　20xx年財(cái)政安排下達(dá)智慧城市管理中心電費(fèi)135萬(wàn)元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費(fèi)支出135萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。該項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，實(shí)行預(yù)付制度，根據(jù)電力局開(kāi)據(jù)的發(fā)票和電費(fèi)使用明細(xì)單進(jìn)行核銷。該項(xiàng)目資金支付程序合規(guī)，手續(xù)齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現(xiàn)象。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目保障智慧城市建設(shè)項(xiàng)目電力供應(yīng)，提高政府服務(wù)能力，為后續(xù)政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等智慧化應(yīng)用的建設(shè)提供可擴(kuò)展的環(huán)境。保障了200個(gè)機(jī)柜、30臺(tái)精密空調(diào)、應(yīng)急管理中心、12345市長(zhǎng)熱線電力供應(yīng)，達(dá)到國(guó)家節(jié)能要求，提高了市民對(duì)12345市長(zhǎng)熱線滿意率，為全市政務(wù)資源管理、應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)共享、服務(wù)保障提供了電力保障。

　�。ㄈ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益方面。通過(guò)安裝LED節(jié)能全彩屏設(shè)備，在市直部門(mén)接入設(shè)備不斷增加的情況下節(jié)省了電費(fèi)支出。2.效率性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費(fèi)項(xiàng)目保障24小時(shí)內(nèi)故障處理及時(shí)率達(dá)到100%，安全運(yùn)行率達(dá)到100%，全年未出現(xiàn)安全事故。3.有效性方面。保障了市應(yīng)急指揮大廳、12345市長(zhǎng)熱線、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房等用電需求，提高了各部門(mén)工作效率。4.可持續(xù)性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費(fèi)項(xiàng)目關(guān)系到全市各部門(mén)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理、安全運(yùn)行，后續(xù)隨著智慧城市和大數(shù)據(jù)的建設(shè)，該項(xiàng)目將繼續(xù)保障數(shù)據(jù)機(jī)房、市長(zhǎng)熱線等用電安全。

　　五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　隨著市直部門(mén)接入機(jī)房設(shè)備不斷增加，耗用電量逐年增長(zhǎng)，需整合資源實(shí)現(xiàn)降費(fèi)節(jié)能。改進(jìn)措施：1、出臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能方案，提高設(shè)備容量利用率；2、降低機(jī)房能耗管理，高度整合、資源共享；3、對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控管理，優(yōu)化管理模式。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　我單位將繼續(xù)認(rèn)真履職，通過(guò)電費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研、電費(fèi)成本監(jiān)審、電費(fèi)信息公開(kāi)及宣傳等相關(guān)工作，按市財(cái)政局要求完成績(jī)效自評(píng)工作，并將自評(píng)結(jié)果運(yùn)用于實(shí)際工作，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇5

　　項(xiàng)目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目單位：xx縣交通運(yùn)輸局

　　主管部門(mén)：xx縣交通運(yùn)輸局

　　評(píng)價(jià)人員：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績(jī)效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114。27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況經(jīng)費(fèi)來(lái)源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績(jī)效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門(mén)提供項(xiàng)目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效分析

　　投入計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

　　過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

　　指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

　　績(jī)效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇6

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能。

　　惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門(mén)，正處級(jí)單位，本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。

　　3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

　　4.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

　　6.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施。

　　7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開(kāi)展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　　9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

　　10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。

　　11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　�。ǘ�）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　1.年度總體工作：

　　（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。

　　（2）繼續(xù)攻堅(jiān)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　�。�3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

　�。�4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

　�。�5）營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　2.年度重點(diǎn)工作：

　　（1）建立防止返貧監(jiān)測(cè)中心，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實(shí)施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對(duì)接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對(duì)薄弱村的駐村工作隊(duì)，繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。

　�。�2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)的常態(tài)化和制度化，落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，落實(shí)國(guó)家組織的第一批（延續(xù)25個(gè)品種）、第二批（32個(gè)品種）、第三批（55個(gè)品種）、第四批藥品集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作。

　�。�3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。

　�。�4）推動(dòng)基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展，落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)�！�商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展的實(shí)施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)�；�金平穩(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局，努力推動(dòng)我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　20__年本年收入2854.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2851.75萬(wàn)元，占99.89%；其他收入3萬(wàn)元，占0.11%。

　　20__年本年支出2850.02萬(wàn)元，其中：按資金來(lái)源，財(cái)政撥款支出2849.72萬(wàn)元，占99.99%，其他支出0.3萬(wàn)元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬(wàn)元，占40.53%，項(xiàng)目支出1694.82萬(wàn)元，占59.47%；按支出經(jīng)費(fèi)分類，工資福利支出924.6萬(wàn)元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元，占62%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助156.88萬(wàn)元，占5.5%，資本性支出1.39萬(wàn)元，占0.05%

　　二、績(jī)效自評(píng)

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論

　　20__年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局20__年度評(píng)價(jià)得分為99.79 分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　　1、預(yù)算編制情況得分23分。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

　　3、預(yù)算使用效益得分36分。

　�。�1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　已按規(guī)定完成相關(guān)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效目標(biāo)。主要成效如下：

　　——截止20__年底，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)477.38萬(wàn)人，參保率長(zhǎng)期保持在95%以上，醫(yī)保基金總體運(yùn)行平穩(wěn)。

　　——截止20__年底，221種國(guó)談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個(gè)，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20__年增長(zhǎng)151%，全年訂單金額比20__年總額翻了一番以上。

　　——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購(gòu)費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時(shí)減輕了醫(yī)�；�金支付壓力，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。

　　——20__年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)�；�金8180萬(wàn)元，守護(hù)了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。

　　——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。

　　——樹(shù)立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報(bào)道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報(bào)道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場(chǎng)發(fā)布會(huì)，通過(guò)20多家中央、省、市級(jí)新聞單位的報(bào)道，主動(dòng)發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)�；菝裾�策,開(kāi)展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動(dòng)，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營(yíng)造醫(yī)保宣傳聲浪。

　　（2）重點(diǎn)工作完成情況。

　　我局20__年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下：

　　——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長(zhǎng)效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對(duì)象”（原“建檔立卡對(duì)象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫(yī)療救助對(duì)象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元；全市共救助33.21萬(wàn)人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。

　　——我市藥品集中帶量采購(gòu)制度基本建立，按照“良性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)優(yōu)者得”的原則，努力促成三個(gè)省級(jí)采購(gòu)平臺(tái)相互補(bǔ)充、有序良性競(jìng)爭(zhēng)的格局，著力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續(xù)約國(guó)家集采以及、第三批、第四批、第五批國(guó)家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計(jì)劃進(jìn)度。1-12月累計(jì)節(jié)省醫(yī)藥采購(gòu)費(fèi)用8.98億元，藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開(kāi)始實(shí)施國(guó)家高值耗材冠脈支架集采，與20__年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%；已完成第二批骨科類品種報(bào)量；20__年2月1日省級(jí)組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測(cè)產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)（套）也已落地實(shí)施。預(yù)計(jì)今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購(gòu)費(fèi)用1.10億元。

　　——將符合規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。

　　——“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目已完成20__年投保工作，全市共64.7萬(wàn)參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20__年4月起，已順利開(kāi)展項(xiàng)目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)�！币牙塾�(jì)為1.5萬(wàn)人次報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用，報(bào)銷總金額達(dá)5000多萬(wàn)元。

　�。�3）對(duì)部門(mén)本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20__年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬(wàn)元，比上年決算減少1.58萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。

　　會(huì)議費(fèi)支出情況：20__年會(huì)議費(fèi)總額1.01萬(wàn)元，比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)減少主要原因：本年度會(huì)議開(kāi)展較少，會(huì)議費(fèi)支出減少。

　　培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20__年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰�，開(kāi)展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

　　我局20__年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

　　1.要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

　　2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時(shí)間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢?cái)務(wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時(shí)論證單位預(yù)算項(xiàng)目，在確保項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計(jì)劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。

　　3.對(duì)本單位預(yù)算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)加以糾正。

　　三、其他自評(píng)情況（無(wú)）

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)99分。

　　市財(cái)政對(duì)醫(yī)�；�金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級(jí)項(xiàng)目自評(píng)99分。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇7

　　根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔20__〕4號(hào)）要求，現(xiàn)將20__年度部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)。

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

　　2、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

　　3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的`政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

　　4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　8、組織開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級(jí)、市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

　　13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　　14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　　15、牽頭開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，落實(shí)對(duì)外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)放合作。

　　16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級(jí)煙草扶持項(xiàng)目。

　　17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　18、負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

　　19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)組成。

　　我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級(jí)部門(mén)—攀西無(wú)公害中心，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書(shū)科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門(mén)核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20__年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

　　20__年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）年初部門(mén)預(yù)算安排和支出情況。

　　20__年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬(wàn)元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出331萬(wàn)元。

　　1、基本支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬(wàn)元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出321萬(wàn)元。

　�。ǘ�）追加預(yù)算安排和支出情況。

　　20__年追加預(yù)算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元，其中，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬(wàn)元。

　　（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

　　2020__年初安排專項(xiàng)資金331萬(wàn)元，市級(jí)追加專項(xiàng)681.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬(wàn)元，總收入880.24萬(wàn)元�？傊С�809.99萬(wàn)元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。

　�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

　　2020__年初結(jié)余270.53萬(wàn)元，年末結(jié)余172.50萬(wàn)元，主要是省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬(wàn)元。

　　20__年支出總額為3865.68萬(wàn)元，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬(wàn)元，占總支出的21.73%）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬(wàn)元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　農(nóng)林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農(nóng)業(yè)支出等。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請(qǐng)專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　20__年，我們?cè)谑形�、市政府的�?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┦屑�(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(zhǎng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.1%，增速達(dá)到近10年來(lái)最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

　　2、市級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒(méi)有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開(kāi)展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過(guò)比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬(wàn)畝，產(chǎn)量29萬(wàn)噸，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)收購(gòu)煙葉19萬(wàn)擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

　�。ǘ�）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)熒光定量PCR檢測(cè)非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測(cè)結(jié)果均為陰性；開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)；開(kāi)展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對(duì)集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。

　�。ㄈ�）自評(píng)結(jié)論。

　　根據(jù)部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局20__年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門(mén)的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)。按照部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績(jī)效目標(biāo)及其原因。

　　20__年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績(jī)效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　1、年初部門(mén)預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績(jī)效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

　　2、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

　　3、“五險(xiǎn)一金”因年初部門(mén)預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門(mén)預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績(jī)效目標(biāo)偏差。

　　4、行政機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級(jí)部門(mén)預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門(mén)預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

　　2、積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過(guò)事前評(píng)價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過(guò)程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來(lái)年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門(mén)整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

　　3、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門(mén)協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門(mén)溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

　　4、合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無(wú)法評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

　　通過(guò)這次自評(píng)，進(jìn)一步提高了我局的績(jī)效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績(jī)效管理對(duì)部門(mén)綜合管理提升的重要性，自評(píng)結(jié)果將用于20__年及以后年度編制部門(mén)預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績(jī)效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效成果，以經(jīng)得起上級(jí)、服務(wù)對(duì)象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開(kāi)展財(cái)政部門(mén)預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇8

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和部門(mén)整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的`通知》（徐財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，由自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度徐聞縣財(cái)政局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。徐聞縣財(cái)政局成立時(shí)間為xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

　　（1）辦公室

　�。�2）法規(guī)稅政股

　�。�3）預(yù)算股

　　（4）國(guó)庫(kù)股

　�。�5）綜合規(guī)劃股

　　（6）行政政法股

　�。�7）教科文股

　�。�8）農(nóng)業(yè)股

　�。�9）工貿(mào)發(fā)展股

　　（10）經(jīng)濟(jì)建設(shè)股

　�。�11）金融與政府債務(wù)管理股

　　（12）社會(huì)保障股

　�。�13）會(huì)計(jì)股

　�。�14）監(jiān)督檢查辦公室

　�。�15）績(jī)效評(píng)價(jià)股

　�。�16）政府采購(gòu)監(jiān)管股

　　（17）人事股

　　(18)預(yù)算外資金管理中心

　�。ǎ┕こ填A(yù)決算審核中心

　�。�20）國(guó)庫(kù)支付中心

　�。ǎ┺r(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室

　�。�22）資產(chǎn)管理中心

　�。�23）鎮(zhèn)財(cái)縣管中心。

　　（二）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時(shí)工人數(shù)41人。

　　（三）工作職能。

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)財(cái)政部門(mén)有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財(cái)政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。

　�。ǘ�）執(zhí)行中央地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策，運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控，綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

　　（三）編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)和全縣預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。

　�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)縣級(jí)非稅收入專戶及各項(xiàng)政府性基金及財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理，參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對(duì)財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。

　�。�六）監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作。管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度，基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。

　　（七）擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評(píng)價(jià)。組織開(kāi)展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。

　�。ò耍﹨⑴c財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金。參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。參與制定對(duì)縣級(jí)財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理，制定政府采購(gòu)政策制度并監(jiān)督管理。

　　（九）貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�）監(jiān)督財(cái)稅方針，政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　　（十一）負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財(cái)政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸，還本付息相關(guān)工作。

　　（十二）管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估師的業(yè)務(wù)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計(jì)國(guó)有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。

　　（十三）根據(jù)縣政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

　�。ㄊ�四）貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

　　（十五）完成縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、自評(píng)工作情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。根據(jù)《徐聞縣財(cái)政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（徐財(cái)教[20xx]6號(hào)）要求，為更好地開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門(mén)預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門(mén)預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　�。ǘ�）自評(píng)工作情況。為切實(shí)做好部門(mén)預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績(jī)效自評(píng)工作，相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求，負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》，本單位自評(píng)得分82.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　�。ㄈ�）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表是否與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。

　　三、預(yù)算編制情況

　　（一）目標(biāo)設(shè)置

　　1.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)部門(mén)整體支出項(xiàng)目1個(gè)，金額xx96.09萬(wàn)元，實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。

　　2.整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　�。�1）績(jī)效總目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作

　�。�2）階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作。

　�。ǘ�）預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門(mén)業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn)，合理測(cè)算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，形成20xx年度部門(mén)整體支出預(yù)算。

　�。ㄈ�）預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。

　　（一）支出管理情況。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09，本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬(wàn)元（含全縣性公積金收入），實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬(wàn)元。結(jié)余主要原因：人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余，年末國(guó)庫(kù)收回。

　　2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料形成，本單位部門(mén)整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，如實(shí)反映政府部門(mén)的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。

　　（二）信息公開(kāi)。

　　1.自評(píng)信息公開(kāi)。單位已按績(jī)效自評(píng)規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在門(mén)戶網(wǎng)站。

　　2.預(yù)決算信息公開(kāi)。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在本單位門(mén)戶網(wǎng)站已公開(kāi)20xx預(yù)算信息；公開(kāi)的文件標(biāo)題是：20xx年徐聞縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算。20xx年決算信息未公開(kāi)，未公開(kāi)原因：待財(cái)政部門(mén)批復(fù)20xx年決算后再作公開(kāi)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。本單位按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)，所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項(xiàng)目管理。

　　1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施程序。年度實(shí)施項(xiàng)目5個(gè)，其中屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目xx個(gè)、國(guó)庫(kù)集中支付項(xiàng)目xx個(gè)，合同管理制項(xiàng)目xx個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，驗(yàn)收手續(xù)完整。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規(guī)范，資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備，資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。

　　（三）經(jīng)費(fèi)管理。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財(cái)政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元，完成預(yù)算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預(yù)算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少294.71萬(wàn)元，下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。

　　五、整體績(jī)效

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)：不超預(yù)算。

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。

　　3、效益指標(biāo)-社會(huì)效益：保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

　　4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響：持續(xù)提升公共服務(wù)效能。

　　六、存在問(wèn)題

　　預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但是實(shí)際支付過(guò)程中，受各方面因素影響，未能?chē)?yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理意識(shí)。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇9

　　一、部門(mén)預(yù)決算情況

　　根據(jù)我局年度工作計(jì)劃和工作實(shí)際，20xx年競(jìng)技體育比賽經(jīng)費(fèi)合計(jì)100萬(wàn)元，其中：

　�。ㄒ唬┦斜炯�(jí)劃撥經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結(jié)余8.2萬(wàn)元。

　　1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬(wàn)元

　　2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元

　　3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元

　　4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬(wàn)元

　　5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元

　　6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元

　　7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元

　　8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬(wàn)元

　　（二）下?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元。

　　1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬(wàn)元

　　2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬(wàn)元

　　3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬(wàn)元

　　4、市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)8萬(wàn)元

　　5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬(wàn)元

　　6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元

　　二、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.18分，等級(jí)為優(yōu)秀。

　　本項(xiàng)目年初共制定6個(gè)績(jī)效目標(biāo)，分別為：

　　1、投入-實(shí)效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%

　　2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%；

　　3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng)；

　　4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；

　　5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng)；

　　6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員20xx人；

　　20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成，投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為：

　　1、投入-實(shí)效目標(biāo)-完成率100%，已完成

　　2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%，未完成；

　　3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng)，已完成；

　　4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；

　　5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng)，已完成；

　　6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員3754人次，已完成；

　　（三）年度預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題和建議

　　1、存在問(wèn)題：相關(guān)經(jīng)費(fèi)有限，中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)不足，宣傳方面有所受限。

　　2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費(fèi)扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對(duì)接，提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。

　　三、其他需要說(shuō)明的情況

　　20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運(yùn)動(dòng)員教練員3754人次，對(duì)提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇10

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，合理安排各項(xiàng)支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將本單位預(yù)算績(jī)效工作總結(jié)說(shuō)明如下：

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

　　（一）高度重視，加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效管理工作，黨政班子會(huì)議研究，成立了書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室，具體落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度工作。書(shū)記、局長(zhǎng)在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，營(yíng)造好預(yù)算績(jī)效管理的良好氛圍。

　�。ǘ�）從基礎(chǔ)上抓起，出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預(yù)算績(jī)效管理申報(bào)的項(xiàng)目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報(bào)預(yù)算績(jī)效管理，同時(shí)，對(duì)日常的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，也要堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效管理模式，嚴(yán)格按照部門(mén)整體支出績(jī)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅(jiān)決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識(shí)增強(qiáng)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理制度。辦公室對(duì)每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，看是否達(dá)到了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的限額，是否符合預(yù)算績(jī)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)尚未開(kāi)展。

　　部門(mén)整體支出績(jī)效管理取得了顯著成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評(píng)分表中的自評(píng)分情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┗�礎(chǔ)工作管理。我局成立工作小組，制定出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度，根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局要求，按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jī)效管理，取得良好成效。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒(méi)有重大項(xiàng)目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)， 但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的，我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置，確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的，因此該項(xiàng)工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項(xiàng)工作，我們一定嚴(yán)格按要求完成，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效管理材料，對(duì)下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下了基礎(chǔ)。

　�。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項(xiàng)，我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面，我們?cè)诒締挝活A(yù)算績(jī)效管理制度里明確了納入科室評(píng)優(yōu)評(píng)選考核。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績(jī)效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。

　　一是各科室的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)不夠強(qiáng)，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識(shí)欠缺。

　　二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚，具體開(kāi)展預(yù)算績(jī)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。

　　三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預(yù)算績(jī)效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理工作將在市財(cái)政局績(jī)效管理局指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績(jī)效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評(píng)價(jià)指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)分值，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平，確保此項(xiàng)工作的成效。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　“兩個(gè)中心”是市委、市政府為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，全面推進(jìn)“陽(yáng)光政府”四項(xiàng)制度落實(shí)，轉(zhuǎn)變政府職能，規(guī)范行政審批行為，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的一項(xiàng)重要舉措。其中：市本級(jí)進(jìn)駐職能部門(mén)40個(gè)，設(shè)置獨(dú)立服務(wù)窗口23個(gè)，綜合服務(wù)窗口1個(gè)，常駐窗口工作人員45人，應(yīng)進(jìn)駐事項(xiàng)1317項(xiàng)，實(shí)進(jìn)駐事項(xiàng)1317項(xiàng)，進(jìn)駐率100%，市本級(jí)實(shí)現(xiàn)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。市公共資源交易中心（市政府采購(gòu)和出讓中心、市“12345”政務(wù)熱線服務(wù)中心)內(nèi)設(shè)綜合科、工程建設(shè)交易服務(wù)科、政府采購(gòu)服務(wù)科、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)科4個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，建有6個(gè)開(kāi)標(biāo)室、6個(gè)評(píng)標(biāo)室、2個(gè)專家抽取室、專家休息等候區(qū)6個(gè)、報(bào)名接待區(qū)3個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于20xx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績(jī)〔20__〕4號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)20xx年度部門(mén)預(yù)算“市級(jí)“兩個(gè)中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1.項(xiàng)目資金到位情況。

　　20xx年根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)市級(jí)“兩個(gè)中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)行〔20xx〕30號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目資金1，610，000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1，160，000.00元，其中：辦公費(fèi)55203.38元、水費(fèi)5046元、電費(fèi)59048元、郵電費(fèi)64324.78元、物業(yè)管理費(fèi)21438.56元、差旅費(fèi)45926元、維修（護(hù)）費(fèi)1468.27元、勞務(wù)費(fèi)321，596.7元、其交通費(fèi)用1，310元。財(cái)政收回1，002，817.8元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。

　　認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是為68個(gè)單位進(jìn)駐“兩個(gè)中心”開(kāi)展各項(xiàng)行政審批服務(wù)工作的窗口工作人員（220多人）和辦事群眾、服務(wù)對(duì)象等提供所需日常辦公開(kāi)支、水電等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支提供保障。二是為市公共資源交易中心和市政府采購(gòu)和出讓中心受理大廳等無(wú)間斷的承接各招投標(biāo)單位、企業(yè)、中介服務(wù)公司等在我市開(kāi)展的各類公共資源交易事項(xiàng)提供相關(guān)招投標(biāo)服務(wù)工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　一是政務(wù)服務(wù)自助服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)24小時(shí)全天候?yàn)槊穹��?wù)。二是政務(wù)服務(wù)“一窗通辦”，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日的目標(biāo)。三是政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)推進(jìn)。全市共完善發(fā)布政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)8326項(xiàng)，完成率100%，同比增長(zhǎng)0.09%；網(wǎng)上可辦率100%，同比增長(zhǎng)0.53%；全程網(wǎng)辦率67.95%，同比增長(zhǎng)19.87%；“最多跑一次”率100%，同比增長(zhǎng)0.79%。四是“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用持續(xù)加強(qiáng)。截至12月13日，全市注冊(cè)實(shí)名用戶442686人，辦理事項(xiàng)2274600件，全市平均辦件量0.865件，同比分別增長(zhǎng)48.18%、21.28%、21.31%。五是12345熱線平臺(tái)便民服務(wù)成效明顯，12345政務(wù)熱線整合和運(yùn)行管理，取消市直涉及熱線歸并的有關(guān)行業(yè)部門(mén)話務(wù)座席，將原獨(dú)立運(yùn)行的12315市場(chǎng)監(jiān)管投訴熱線等28條熱線整體并入12345熱線或與12345熱線雙號(hào)并行，服務(wù)時(shí)間由原來(lái)的7×12小時(shí)調(diào)整為7×24小時(shí)人工服務(wù)。1—11月，保山市“12345”政務(wù)熱線共受理工單30644件，辦結(jié)30371件（交辦6897件、直接答復(fù)23747件），正在處理273件，辦結(jié)率99.11%。六是是中介機(jī)構(gòu)申請(qǐng)入駐審核，實(shí)現(xiàn)“零門(mén)檻、零限制”入駐，實(shí)現(xiàn)中介機(jī)構(gòu)信用狀況公示率100.00%。七政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”全面開(kāi)展。全市政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”累計(jì)產(chǎn)生評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)808971條，好評(píng)率99.99%。主動(dòng)評(píng)價(jià)率94.15%，同比增長(zhǎng)19.18%，有效推動(dòng)了政務(wù)服務(wù)以評(píng)促改、以評(píng)促優(yōu)。八是全市公共資源交易實(shí)現(xiàn)了全程電子化和遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化。按照《云南省公共資源交易目錄（20xx版）》要求，嚴(yán)格落實(shí)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。20xx年1至12月，全市各級(jí)交易中心累計(jì)完成交易項(xiàng)目1651個(gè)，交易金額1107371萬(wàn)元，節(jié)約資金35303.82萬(wàn)元，增價(jià)17338.8萬(wàn)元抓實(shí)疫情防控常態(tài)化背景下的公共資源交易服務(wù)，引導(dǎo)和提倡網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)，服務(wù)網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目289個(gè)。九是規(guī)范政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置，推進(jìn)政府采購(gòu)和出讓工作規(guī)范運(yùn)行。經(jīng)多次匯報(bào)，獲準(zhǔn)依法重新獨(dú)立設(shè)置了市政府采購(gòu)和出讓中心，將市公共資源交易中心原承擔(dān)的市級(jí)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)職責(zé)劃轉(zhuǎn)至該中心，切實(shí)解決了關(guān)系不順、人員不分、邊界不清等問(wèn)題，從源頭上消除了違規(guī)代理政府采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。20xx年1至12月，市政府采購(gòu)和出讓中心累計(jì)完成政府采購(gòu)項(xiàng)目607個(gè)，交易金額180824.21萬(wàn)元，節(jié)約資金10986.96萬(wàn)元。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象主要為進(jìn)入“兩個(gè)中心”辦理各類行政審批事項(xiàng)、投資項(xiàng)目審批、開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng)及中介服務(wù)的以“服務(wù)改革、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)民生、服務(wù)群眾”為導(dǎo)向，全力抓好穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施和供給側(cè)、“放管服”改革各項(xiàng)工作，政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和水平明顯提升，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展?fàn)I造了良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。保山市政務(wù)服務(wù)管理局采取多形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪調(diào)查，并收集項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在問(wèn)題，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在問(wèn)題，提出推進(jìn)措施，幫助協(xié)調(diào)解決。按照項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年，我單位市級(jí)“兩個(gè)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分97分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　我局按照保財(cái)績(jī)〔20__〕4號(hào)文件規(guī)定，將于20__年7月15日前，在部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

　　下一步，我局將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取以下工作措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。通過(guò)績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金效益明顯，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。希望下一年能夠繼續(xù)給予項(xiàng)目專項(xiàng)資金支持，推動(dòng)我局經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�工作經(jīng)驗(yàn)

　　1.財(cái)務(wù)管理制度健全。按照財(cái)務(wù)管理制度的要求嚴(yán)格遵循使用范圍，資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我局目前對(duì)資金的管理按照支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，資金使用情況及時(shí)公開(kāi)，有力保證了工作推進(jìn)和資金安全、合規(guī)、高效使用。

　　2.資金撥付審批手續(xù)完整。各業(yè)務(wù)科室根據(jù)制定的工作計(jì)劃，按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、�？顚Ｓ�，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使資金的運(yùn)用得到了合理的控制，工作進(jìn)度和質(zhì)量得到了切實(shí)的保障。

　　3.會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映資金管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查、監(jiān)督。

　�。ǘ�）主要問(wèn)題

　　雖然20xx年度項(xiàng)目資金得到合規(guī)、及時(shí)使用，也取得了一些成績(jī)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。

　　1.在實(shí)際工作中還需對(duì)工作流程進(jìn)一步規(guī)范，切實(shí)滿足項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的需求。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方面還有待加強(qiáng)。對(duì)部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量還有待提高，績(jī)效指標(biāo)體系還有待完善，績(jī)效管理工作機(jī)制還有待進(jìn)一步健全。

　�。ㄈ�）建議

　　建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，有效防止項(xiàng)目資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系，使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，多組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　本次評(píng)價(jià)工作人員，由于受專業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇12

　　根據(jù)工作要求，現(xiàn)將20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金

　　（一）績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（保財(cái)綜〔20xx〕11號(hào)）、《施甸縣財(cái)政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》施財(cái)綜〔20xx〕5號(hào)文件下達(dá)縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達(dá)了績(jī)效指標(biāo)，資金已全部撥付完畢。

　�。ǘ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶數(shù)300戶、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)19個(gè)；

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。開(kāi)工項(xiàng)目完成率100%。

　　2.效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)。群眾居住條件得到改善；

　　3.滿意度指標(biāo)：老舊小區(qū)滿意度≥80%。

　　二、保障性住房租賃補(bǔ)貼

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局提前下達(dá)20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財(cái)綜〔20xx〕48號(hào)）、《施甸縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》（施財(cái)綜〔20xx〕2號(hào)）下達(dá)縣住建局租賃補(bǔ)貼補(bǔ)助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶，資金已全部支付完畢。

　�。ǘ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶；

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。驗(yàn)收合格率100%；

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。補(bǔ)貼發(fā)放目標(biāo)完成率100%；

　　2.效益指標(biāo)：已保家庭戶數(shù)占應(yīng)保家庭戶數(shù)比率100%；

　　3.滿意度指標(biāo)：城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。

　　三、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金

　　（一）績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金的通知》（保財(cái)綜〔20xx〕12號(hào)）、《施甸縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金（鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金）通知》施財(cái)綜〔20xx〕6號(hào)，下達(dá)施甸縣20xx年省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金資助鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目12萬(wàn)元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校3萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達(dá)了績(jī)效指標(biāo)，資金已全部撥付完畢。

　�。ǘ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　　（1）質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度≥100%；

　�。�2）時(shí)效指標(biāo)。年度開(kāi)展計(jì)劃活動(dòng)100%。

　　2.效益指標(biāo)：

　�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)。受益于該項(xiàng)目的青少年人數(shù)100%；

　�。�2）可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目建成后可持續(xù)使用時(shí)間≥3年。

　　3.滿意度指標(biāo)：受益服務(wù)對(duì)象（家長(zhǎng)和學(xué)生）對(duì)該項(xiàng)目的滿意度達(dá)98%。

　　自評(píng)結(jié)果將作為下一步申報(bào)項(xiàng)目及申請(qǐng)各級(jí)資金的依據(jù)。自評(píng)結(jié)果將在門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇13

　　根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好20__年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，學(xué)校對(duì)20__年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)照績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì)，通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

　　20__年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目，其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬(wàn)元，截止20__年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元。

　　一、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

　　為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管校長(zhǎng)親自調(diào)度，審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃，研判項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在校長(zhǎng)辦公會(huì)上對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行專門(mén)部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展20__年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》。本著“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開(kāi)展自評(píng)工作，項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫(xiě)《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并寫(xiě)出自評(píng)報(bào)告。

　　預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。做到了�？顚Ｓ茫瑢ｍ�(xiàng)管理。資金使用中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，明確要求專項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對(duì)外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開(kāi)專項(xiàng)資金調(diào)度會(huì)，對(duì)專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

　　二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　20__年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬(wàn)元，年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購(gòu)。部分項(xiàng)目因履行政府采購(gòu)論證、招標(biāo)等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預(yù)計(jì)20__年底前全部支付完畢。

　�。ㄒ唬┨崆跋逻_(dá)20__年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目，含14個(gè)子項(xiàng)目，金額3192萬(wàn)元，支出1087萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2105萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分57分。資金使用期兩年，20__年為第一年，正在實(shí)施中項(xiàng)目有：

　　1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)�業(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。

　　2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造，擬利用假期進(jìn)行建設(shè)�，F(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成，待招標(biāo)。

　　3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專用材料（含國(guó)際花卉工程）。168萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議，預(yù)計(jì)20__年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船，開(kāi)展太空育種工作。于20__年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。

　　4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預(yù)算120萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)120萬(wàn)元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù)，工程款支付延誤。

　　5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬(wàn)元，支出25萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項(xiàng)目資金未支出完畢，本項(xiàng)目20__年底完成。

　　6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬(wàn)元，支出94萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)125萬(wàn)元。20__年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對(duì)《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。

　　7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒(méi)有進(jìn)行，預(yù)算資金沒(méi)有使用。

　　8.美國(guó)黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬(wàn)元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)，預(yù)算金額為106萬(wàn)元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算金額為294萬(wàn)元。因?yàn)閳?chǎng)地未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

　　9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬(wàn)元，該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目分A、B標(biāo)，A標(biāo)招標(biāo)成功，B標(biāo)流標(biāo)。B標(biāo)原定20__年2月份再開(kāi)標(biāo)，受疫情影響，4月份二次開(kāi)標(biāo)，將于近期簽署協(xié)議，開(kāi)工建設(shè)。

　　10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)284萬(wàn)元。項(xiàng)目方案全部修改完畢，爭(zhēng)取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬(wàn)元，支出33萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)267萬(wàn)元。新書(shū)采購(gòu)預(yù)算165萬(wàn)元，現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購(gòu)?fù)戤�，�?shū)目已經(jīng)確認(rèn)，20__年新書(shū)采購(gòu)總計(jì)11368種，31083冊(cè)，金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因，圖書(shū)不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收，尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元，已發(fā)采購(gòu)公告進(jìn)行招標(biāo)，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。

　　12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬(wàn)元，支出97萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，此項(xiàng)目完成，自評(píng)得分97.1分。

　�。ǘ�）提前下達(dá)20__年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，金額350萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分73分，3個(gè)子項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

　　1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬(wàn)元，支出8萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)142萬(wàn)元，自評(píng)得分83.55分。20__年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出，達(dá)到了項(xiàng)目開(kāi)展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì)，因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò)，暫未實(shí)施。

　　2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，支出99.6萬(wàn)元，項(xiàng)目完成，自評(píng)得分92.56分。

　　3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，支出99.49萬(wàn)元。項(xiàng)目完成，資金未撥付。

　　（三）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算金額950萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬(wàn)元，自評(píng)得分34.5分，3個(gè)項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

　　1.數(shù)字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)363萬(wàn)元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語(yǔ)言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的影響，項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。

　　2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，商討項(xiàng)目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序，進(jìn)入采購(gòu)建設(shè)階段。

　　3.20__-20__京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬(wàn)元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh（淶源縣）此前未能提供具體的建設(shè)需求，且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

　�。ㄋ模�20__省級(jí)宣傳文化（發(fā)展）專項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成，剩余0.87萬(wàn)元20__年支出，自評(píng)得分85.5分。

　　（五）20__高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目，金額100萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元，正在政府采購(gòu)中，自評(píng)得分53.75分。

　�。�六）20__年教師節(jié)慰問(wèn)金10萬(wàn)元，年底下達(dá)，因疫情影響，項(xiàng)目暫未支出。

　　其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。

　　三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況

　　我校總體績(jī)效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命，切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。

　　具體績(jī)效目標(biāo)有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生，提升高�？萍紕�(chuàng)新能力，加強(qiáng)對(duì)外交流，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高學(xué)�？茖W(xué)研究能力，承辦各類考試、測(cè)試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。

　　績(jī)效指標(biāo)有：生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)（基地）建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上，確保2個(gè)專業(yè)通過(guò)專業(yè)認(rèn)證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達(dá)到4次以上，出國(guó)出團(tuán)率80%，出訪目的地3及以上，引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上，當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓(xùn)教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上，通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。

　　根據(jù)自評(píng)報(bào)告，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)分析，在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致；預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；資金與績(jī)效目標(biāo)匹配度較高；在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評(píng)價(jià)。

　　四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用

　　根據(jù)20__年績(jī)效自評(píng)，我們將加大預(yù)算支出力度，20__年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下：

　　完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，建立績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施，有效融入預(yù)算管理的全過(guò)程環(huán)節(jié)。

　　加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金，加快履行政府采購(gòu)程序，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。

　　做好績(jī)效自評(píng)。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤，對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)完成好、績(jī)效評(píng)價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門(mén)實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。

　　加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

　　加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jī)效理念，各學(xué)院（部）、部門(mén)要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理成效，營(yíng)造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)情況

　　切實(shí)改善脫貧村和配貧困村群眾生產(chǎn)生活設(shè)施條件，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、持續(xù)落實(shí)小額信貸貼息、雨露計(jì)劃、公益性崗位、跨省就業(yè)交通補(bǔ)助、防返貧預(yù)警、資產(chǎn)收益、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

　�。ǘ�）資金安排情況

　　20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)安排資金19204.096萬(wàn)。其中，央省14059.11萬(wàn)元、市級(jí)1299萬(wàn)元、縣級(jí)3845.986萬(wàn)元，資金已全部到位。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金支付18501.096萬(wàn)元，未支703萬(wàn)元，支付率95%。未支付資金屬于部分項(xiàng)目暫未審計(jì)和預(yù)留的質(zhì)保金，待審計(jì)結(jié)束和質(zhì)保期滿后，再辦理結(jié)算和支付未付資金。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金安排的項(xiàng)目，實(shí)際完成的任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負(fù)面清單安排資金項(xiàng)目。

　　跨省交通就業(yè)，為跨省就業(yè)的脫貧勞動(dòng)力（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）解決交通補(bǔ)助，由縣人社局動(dòng)態(tài)收集跨省就業(yè)務(wù)工脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶信息，對(duì)其務(wù)工產(chǎn)生交通費(fèi)用按政策給予一定的補(bǔ)助，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　公益崗位補(bǔ)助，用于開(kāi)發(fā)農(nóng)村公益性崗位，解決脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶勞動(dòng)力就近務(wù)工，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/人/月，已全部發(fā)放到位。

　　小額信貸貼息，用于支持脫貧戶、未消除風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)戶發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)及其他增收項(xiàng)目的。5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）3年以內(nèi)的貸款，按基準(zhǔn)利率全額貼息，不超過(guò)5%的年利率，已全部完成。

　　雨露計(jì)劃，對(duì)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶家庭中接受中等職業(yè)教育的普通中專、成人中專、職業(yè)髙中、技工院校全日制在校學(xué)生，接受高等職業(yè)教育的全日制高職（�？疲┰谛�學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/學(xué)期，每年度分春、秋兩季，已全部完成。

　　資產(chǎn)收益項(xiàng)目，根據(jù)合同協(xié)議，今年11月份將進(jìn)行第一次收益分紅（8%），主要用于增加低收入脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶收入。

　　村級(jí)返貧預(yù)警基金，在21個(gè)省級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村建立返貧預(yù)警基金（除塔山鎮(zhèn)寶林村19萬(wàn)元外，其余20個(gè)村每村安排30萬(wàn)元），主要用于防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶，已全部下達(dá)村級(jí)。本年度計(jì)劃全部收回充實(shí)縣級(jí)防止返貧預(yù)警處置基金。

　　用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50個(gè)項(xiàng)目，涉及22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個(gè)村，已全部完工。

　　用于培育和壯大特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)44個(gè)項(xiàng)目，已基本完成。

　　用于以工代賑2個(gè)項(xiàng)目，已全部完工。

　　用于市級(jí)激勵(lì)資金13個(gè)項(xiàng)目，已全部完工。

　　縣本級(jí)配套10個(gè)項(xiàng)目，包含：享受"雨露計(jì)劃"職業(yè)教育補(bǔ)助、補(bǔ)充教育救助基金、脫貧人口購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保代繳、補(bǔ)充衛(wèi)生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農(nóng)村集中供水站完善供水配套設(shè)備、脫貧戶電視收視費(fèi)補(bǔ)助、村級(jí)組織代理記賬費(fèi)用、20xx年銜接資金項(xiàng)目管理費(fèi)、易地扶貧搬遷基建類項(xiàng)目前期費(fèi)等項(xiàng)目，已全部完成。

　�。ㄈ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1、數(shù)量指標(biāo)。

　　新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護(hù)坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬(wàn)株、綠色防控設(shè)備1套、垃圾中轉(zhuǎn)站1座、農(nóng)村公廁10座、路燈92盞、防控設(shè)備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設(shè)備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20__平方米、農(nóng)事服務(wù)中心200平方米、增壓泵站設(shè)備1套、提灌站3座、園區(qū)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設(shè)施設(shè)備1套、料倉(cāng)1座、大棚（含噴灌）10畝

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　20xx年年底完成。

　　4、成本指標(biāo)

　　項(xiàng)目中央財(cái)政部分總投資不超過(guò)預(yù)算資金。

　　5、經(jīng)濟(jì)效益

　　產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目以扶持為主，形成良好的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，項(xiàng)目的實(shí)施以流轉(zhuǎn)土地、吸收務(wù)工、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)等方式，優(yōu)先聯(lián)結(jié)脫貧對(duì)象、監(jiān)測(cè)對(duì)象，增加脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶收入，增加村集體經(jīng)濟(jì)。

　　6、社會(huì)效益

　　有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問(wèn)題。

　　7、滿意度指標(biāo)

　　切實(shí)補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)群眾生產(chǎn)生活各方面有著良好的影響，受益村、群眾十分滿意。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。

　　項(xiàng)目建成后，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問(wèn)題，群眾十分滿意，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　暫無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　我中心20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，接受廣大群眾監(jiān)督

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　三臺(tái)縣20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支以及財(cái)政總決算（草案）情況審計(jì)（簽）反饋：“返貧預(yù)警基金管理不規(guī)范。21個(gè)重點(diǎn)幫扶村村級(jí)返貧預(yù)警基金共計(jì)619萬(wàn)元使用效益低。擬對(duì)20xx年重點(diǎn)幫扶村撥付的返貧預(yù)警基金收回，并補(bǔ)充到縣級(jí)返貧預(yù)警基金，目前，正按程序報(bào)縣政府審批。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓位于岳陽(yáng)大道西222號(hào)，20xx年下半年建筑峻工，共五層，建筑面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、臺(tái)球、門(mén)球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報(bào)告廳等19個(gè)功能項(xiàng)。建造峻工后，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)形式，于20xx年4月至20xx年10月進(jìn)行了裝飾裝修和設(shè)備設(shè)施添置。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目全部完工，工程項(xiàng)目已送財(cái)政局評(píng)審辦正中審計(jì)中，建設(shè)資金為市財(cái)政資金，20xx年度財(cái)政撥款95萬(wàn)元。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目由岳陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)（岳發(fā)改社〔20xx〕481號(hào)），通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，湖南中技項(xiàng)目管理有限公司為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，湖南建工集團(tuán)裝飾有限公司進(jìn)行室內(nèi)裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進(jìn)行空調(diào)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年3月局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有：

　　（一）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)20xx年1月至20xx年12月的岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　�。ǘ�）查閱資料。查閱20xx年裝飾裝修工程項(xiàng)目資金預(yù)算安排、實(shí)際到位、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　�。ㄈ�）實(shí)地查看。現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。

　�。ㄋ模�歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　（五）評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

　　（六）形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（七）評(píng)價(jià)結(jié)論為。

　　五、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

　　在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理規(guī)定及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格使用資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期目標(biāo)明確。通過(guò)對(duì)岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓的裝飾裝修工程項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了為老干部學(xué)習(xí)掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺(tái)，為老干部開(kāi)展娛樂(lè)、休閑、健身等老年人活動(dòng)提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的場(chǎng)所，不斷滿足老干部精神文化生活需要，使老干部老有所樂(lè)、老有所學(xué)、老有所為，始終保持“政治堅(jiān)定、思想常新、理想永存”，在新形勢(shì)下發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、展示時(shí)代風(fēng)采。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用效益好。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金的嚴(yán)格管理與定期督查，確保了項(xiàng)目資金對(duì)工程建設(shè)的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財(cái)政預(yù)算安排了項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，因工程正在審計(jì)決算中，所以20xx年該項(xiàng)目沒(méi)有支出數(shù)。（目前，工程項(xiàng)目總體資金只支付了67%，還有33%沒(méi)有支付）。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

　　我們對(duì)工程項(xiàng)目的投標(biāo)簽約、施工準(zhǔn)備、施工作業(yè)、竣工驗(yàn)收等階段，在精準(zhǔn)施策、科學(xué)管理、督查指導(dǎo)，實(shí)施過(guò)程控制的同時(shí)，進(jìn)行了歸納總結(jié)。

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。二是強(qiáng)化全程管控。通過(guò)用心編制方案，穩(wěn)步推進(jìn)落實(shí)，查漏補(bǔ)缺拾遺，確保工程平穩(wěn)實(shí)施；通過(guò)事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量提升；通過(guò)紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)審計(jì)的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目操作規(guī)范。三是注重安全為上。通過(guò)簽訂安全責(zé)任狀，營(yíng)造安全氛圍，筑牢安全防線，強(qiáng)化安全紀(jì)律，狠抓安全責(zé)任落實(shí)。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。無(wú)

　�。ㄈ�）建議。無(wú)

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇16

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為了構(gòu)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系，建設(shè)我縣圖書(shū)館總分館模式，根據(jù)省文化主管部門(mén)及岳市文體改[20xx]2號(hào)《關(guān)于20xx年度文化體制改革任務(wù)落實(shí)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的通知》文件的要求，我縣須建設(shè)以縣圖書(shū)館為總館，北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個(gè)單位為分館的總分館服務(wù)平臺(tái)。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　此項(xiàng)目由評(píng)審中心依照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)文件，經(jīng)工程量計(jì)算、核實(shí)，控制價(jià)為199.69萬(wàn)元，由采購(gòu)辦按程序辦理，縣財(cái)政列支179萬(wàn)元列入20xx年預(yù)算。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　此項(xiàng)目先在縣紀(jì)委備案，由湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司代理，分成四個(gè)包，在岳陽(yáng)市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo)。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)建立縣級(jí)圖書(shū)館總分館制，發(fā)揮縣級(jí)總館在縣域公共文化建設(shè)中的中樞作用，把優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)延伸到基層農(nóng)村，增加公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據(jù)目前縣圖書(shū)館總分館建設(shè)工作取得的成效和專項(xiàng)資金使用情況，自評(píng)績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”，分?jǐn)?shù)為97分。

　　五、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

　　經(jīng)實(shí)地考核，各分館積極探索，均成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了具體后續(xù)工作方案，制定了各項(xiàng)管理制度，以“三個(gè)統(tǒng)籌、五個(gè)統(tǒng)一”為抓手，推進(jìn)基層公共文化服務(wù)設(shè)施集約管理，提升基層文化服務(wù)效能，取得了初步成效。

　　六、建議

　　持續(xù)實(shí)施圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)和“基層文化館站效能提升計(jì)劃”，扶持引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動(dòng)建立健全基層公共文化服務(wù)設(shè)施的管理和使用制度，切實(shí)提升基層公共文化設(shè)施服務(wù)效能。