衛(wèi)生管理制度細則（通用3篇）
衛(wèi)生管理制度細則 篇1
班級、包干區(qū)衛(wèi)生從九個方面進行評比，具體要求如下：
1、 講臺：講臺桌面整齊干凈，踏板潔凈，粉筆槽及時清理。
2、 地面：教室地面潔凈，無泥沙、無污漬。
3、 紙團、紙屑：教室內(nèi)地面無紙團、紙張、紙屑及其它垃圾。
4、 窗戶、門：門及靠走廊的窗戶潔凈。
5、 窗臺：窗臺潔凈、無污漬。
6、 桌椅、儲物柜：擺放整齊，桌面干凈，無雜物。
7、 紙簍：紙簍及時清倒，垃圾不能外溢。
8、 衛(wèi)生工具：擺放位置合理，整齊。
9、 天花板：要求天花板無蜘蛛網(wǎng)。
10、 燈具：要求要經(jīng)常將燈具上的灰塵擦掉。
班級衛(wèi)生要求班級衛(wèi)生兩周一水洗，每日清潔1-2次。包干區(qū)衛(wèi)生要求標準與班級衛(wèi)生要求基本相同。
衛(wèi)生管理制度細則 篇2
一、管理原則
1、鄉(xiāng)政府預算內(nèi)、外資金實行“統(tǒng)一開戶、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一審批、收支兩條線管理”的原則。
2、一切開支本著節(jié)約的原則，反對鋪張浪費。
3、財務管理鄉(xiāng)長一支筆，大額支出集體研究決定。
二、管理機構(gòu)
鄉(xiāng)財務統(tǒng)一交由縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心做帳，由鄉(xiāng)報帳員處理收入和開支，統(tǒng)一報管理中心做帳。
報帳員的主要職能：熟悉把握各種財務制度和開支標準，仔細審核收付時的每一張原始憑證，無審批人、驗收人、經(jīng)手人三人簽字的憑證不報銷;憑證內(nèi)容不全、用途不明，不予報銷;按制度、標準做好每一筆帳目的收付工作。認真招待管理制度，每天的現(xiàn)金收入及時存入銀行，不得隨身過夜。
三、管理辦法
(一)、收入管理
1、收款必須使用蓋有吳坑鄉(xiāng)政府財務專用章的正式發(fā)票，統(tǒng)一編號登記。否則，按違反財務紀律處理，繳款人有權拒付。發(fā)票實行領用登記，結(jié)算后由報帳員到縣財政局核銷。
2、各類發(fā)票必須在當月25日前及時與財務辦結(jié)報。收入20xx元以上的及時存入縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心帳戶，現(xiàn)金繳款悉數(shù)上交鄉(xiāng)財務辦。嚴禁坐支或公款私存，票據(jù)及時結(jié)交，違者按財經(jīng)紀律處理。
凡上級主管部門代收代繳費用一律通過鄉(xiāng)財政往來，否則，按挪用公款處理。
(二)、支出管理
1、嚴格堅持鄉(xiāng)長“一支筆”審簽報銷，所有支出必須先批后支。支出票據(jù)要符合稅務部門要求，發(fā)票報銷先由經(jīng)辦人簽名，分管領導審核，經(jīng)鄉(xiāng)長審批簽字后由報帳員支付。對不符合規(guī)定的收付憑證或者手續(xù)不齊全憑證，財務人員應拒絕受理。凡在5000元以上的大額支出，實行預算撥款制度。
2、報銷制度
�、殴ぷ魅藛T出差、開會、學習、考察、培訓須向領導請示，經(jīng)領導同意，方可外出。未經(jīng)批準外出的一切費用自理。其它各項支出也應在事后的一個星期內(nèi)辦理。報銷人要在符合財務制度和合法的原始憑證上注明經(jīng)辦人、日期、事宜、人數(shù)等。無法取得合法原始憑證的，白紙條只作附件，必須到財務辦填制完整的憑證或到稅務部門開具正式發(fā)票后方可報銷。
�、茍箐N要及時。各種報銷票證經(jīng)財務審核，鄉(xiāng)長審批后，做到月結(jié)月報，逾期由經(jīng)辦人提交黨政班子重新審批。如財政一時難以兌現(xiàn)報銷金額的，可先結(jié)報到鄉(xiāng)報帳員處，出據(jù)有關手續(xù)，待鄉(xiāng)財政好轉(zhuǎn)時兌現(xiàn)報銷金額。
�、歉刹颗鷾蕝⒓訉W歷教育的，畢業(yè)后憑審批表、畢業(yè)證和交費票據(jù)，由鄉(xiāng)支付獎學金。其它車旅費、住宿費和用餐費用自理。參加自學考試的費用，參照文件規(guī)定予以報銷。
⑷對各項大型基本建設和專項基建工程要先預算，經(jīng)鄉(xiāng)黨政主要領導審批后方可實施，并報縣財政局安排預算經(jīng)費，由鄉(xiāng)財政辦同主管領導監(jiān)督執(zhí)行，工程費用由鄉(xiāng)財政根據(jù)工程進度和預算合同約定撥付。各項工程的預決算情況要在黨政班子會議上通報。
�、杉影嘌a貼標準
雙休日、節(jié)假日補貼標準：在記好考勤的基礎上，雙休日為30元/人.天，節(jié)假日為50元/人.天。
3、差旅費及用車制度
平時干部下村或出差，原則上不得包車。差旅費報銷按文件執(zhí)行。
4、接待制度
招待來客安排到鄉(xiāng)食堂就餐，因特殊情況到飯店就餐或公務開支的，事先經(jīng)書記或鄉(xiāng)長同意，方可接待。
5、審批制度
�、耪写M、郵電費、公務費等支出由分管領導審核，報鄉(xiāng)長審批。
�、普案鬓k公室所需辦公用品一律由黨政辦統(tǒng)一購置。一次性添置500元以上的物品必須經(jīng)主要領導同意，批準后由政府統(tǒng)一采購。
⑶凡一次性支出超過5000元以上，由黨政班子集體討論或鄉(xiāng)長辦公會審批研究決定。
6、其它規(guī)定
�、艂�人原則上不得借用公款，如有特殊情況確需借款，應由本人出具借據(jù)，注明借款原因、還款日期等事項，按經(jīng)費審批權限經(jīng)鄉(xiāng)長簽字后方可借款。借據(jù)當月入帳，不得留抵庫款;借款時間最長不得超過三個月。
⑵全鄉(xiāng)性召開的村級干部會議，每人每天補貼50元，由會議組織者造冊，財務辦發(fā)放補貼。
四、財務監(jiān)督
�、鸥黜椯M用的支出必須嚴格執(zhí)行國家財務制度，財務辦要做好審核把關工作。
�、平⒇攧請蟊碇贫龋攧辙k按月向鄉(xiāng)長報告經(jīng)費收支情況，每季度財務公開一次。
衛(wèi)生管理制度細則 篇3
一、工商所設專職財務管理人員。
二、依據(jù)會計法規(guī)，現(xiàn)金管理條例和有關財務制度做好財務工作。
三、負責票據(jù)的領取、發(fā)放、收繳，保管做到帳目清楚、帳款相符、手續(xù)齊全。
四、各項工商行政收費和罰沒物資及現(xiàn)金、票證、應當分類造冊登記，按有關規(guī)定處理。
五、每月按規(guī)定收繳的管理費等款項應及時收款、進帳、核對票據(jù)、日清月結(jié)。
六、做好各類票據(jù)不出錯，來往帳目清楚。
七、所收的各項費款及票據(jù)金額上交上級有關部門，不得挪用公款。
八、每天庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。
九、所購辦公用品的發(fā)票及時結(jié)算、報銷。
十、按時上交各項財務報表，并做到月結(jié)月報與收入相符。
十一、積極配合上級財務部門的檢查 和審計。